Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

Ordenar por columna

Filtrar por año:

Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1231 Auditoria superior de la federacion 1231 SC-T-73/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. METROBUS 02 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones SC-046/2017 0 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 0 No Aplica 2016-09-24 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1230 Auditoria superior de la federacion 1230 SC-T-73/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. ESTADIO CUHUTEMOC ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones SC-046/2017 17 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
17 0 17 No Aplica 2016-09-23 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1229 Auditoria superior de la federacion 1229 SC-T-471/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. FISE ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones SC-046/2017 0 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 0 No Aplica 2016-09-22 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1225 Auditoria superior de la federacion 1225 SC-T-824/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. FAFEF ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones SC-046/2017 0 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 0 No Aplica 2016-09-21 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1223 Auditoria superior de la federacion 1223 SC-T-471/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. VARIOS FONDOS FEDERALES ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones SC-046/2017 0 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 0 No Aplica 2016-09-20 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1213 Auditoria superior de la federacion 1213 AFGF/1910/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. PROII ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones SC-046/2017 12 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
12 0 12 No Aplica 2016-09-19 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 1125 Auditoria superior de la federacion 1125 SC-T-1067/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras fafef del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones PLIEGO DE RESULTADOS 6 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
6 6 0 No Aplica 2016-09-17 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 970 Auditoria superior de la federacion 970 AFGF/0689/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras de desarrollo regional del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones SC-T-1376/2016 19 Cédula de observaciones Cédula de observaciones SOLVENTADA Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
19 19 0 No Aplica 2016-09-15 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 690 Auditoria superior de la federacion 690 SC-T-1100/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras fise del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones PLIEGO DE RESULTADOS 0 Cédula de observaciones Cédula de observaciones SOLVENTADA Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 0 No Aplica 2016-09-14 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 360 Auditoria superior de la federacion 360 SC-T-0612/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras estadio cuahutemoc ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones PLIEGO DE RESULTADOS 5 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
5 4 1 No Aplica 2016-09-13 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 333 Auditoria superior de la federacion 333 SC-T-935/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras d-9 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones PLIEGO DE RESULTADOS 19 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
19 16 3 No Aplica 2016-09-12 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2014-2015 01/01/2014 al 31/07/2015 auditoría interna Cumplimiento DSCG-DAS/BEOP-INFRA/2015 Secretaría de la Contraloría SC-T-1587/2015 SC-T-1587/2015 Verificar, si las Bitácoras Electrónicas de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las Mismas, se realizaron de conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones normativas. Bitácoras Electrónicas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones IV, XXV, XXVII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XIV, XXII, y XLIII, 12 fracciones XVIII y XXXIII, 14 fracciones XXVI y XXXII, 16 fracciones V, VI, X, XVIII y XX y 18 fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta fracciones I y IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla Cédula de observaciones OFICIO No. DSCG-034/2015 DEL 18 DE ABRIL DE 2016 4 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO RICARDO CARPINTEYRO ABASCAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A AUDITORÍA 0 0 0 No aplica 2016-07-27 DAFPI 2015 2017-03-30
2016 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/PROTAR-SIT/2016 Secretaria de la Contraloría SC-T-1311/2016 SC-T-1311/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII , 12 fracciones XVI,XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública, y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Cédula de observaciones SC-T-1877/2016 3 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Diego Corona Creamean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 3 No Aplica 2017-01-02 DAFPI 2016 2017-03-30
2016 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/PIECACR-SIT/2016 Secretaria de la Contraloría SC-T-1304/2016 SC-T-1304/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras de Caminos Rurales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII , 12 fracciones XVI,XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública, y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Cédula de observaciones SC-T-1876/2016 2 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Diego Corona Creamean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 2 No Aplica 2017-01-02 DAFPI 2016 2017-03-30
2016 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/FISE-SIT/2016 Secretaria de la Contraloría SC-T-1229/2016 SC-T-1229/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8 y 9 fracciones XXII y XLIII, 12 fracciones XVIII y XXXIII, 14 fracciones V y XXVII, 16 fracciones VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contralo Cédula de observaciones sc-t-1881/2016 3 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 3 No Aplica 2017-01-02 DAFPI 2016 2017-03-30
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/FONREGION-SIT/15 Secretaria de la Contraloría SC-T-003/2016 SC-T-003/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Cédula de observaciones SC-T-1878/2016 2 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Diego Corona Creamean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 2 No Aplica 2017-01-02 DAFPI 2016 2017-03-30
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/CONTINGENCIAS 2015-SIT/2015 Secretaria de la Contraloría SC-T-013/2016 SC-T-013/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. CONTINGENCIAS ECONÓMICAS Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Cédula de observaciones SC-T-1879/2016 2 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Diego Corona Creamean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 2 No Aplica 2017-01-02 DAFPI 2016 2017-03-30
2015 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/CONTINGENCIAS-SIT/2015 Secretaria de la Contraloría SC-T-1799/2015 SC-T-1799/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Contingencias Económicas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como en la Cláusula Quinta fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebra la Secretaria de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. Cédula de observaciones SC-T-1600/2016 4 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Diego Corona Creamean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 4 No Aplica 2017-01-02 DAFPI 2015 2017-03-30
2015 Enero-Marzo 2015 2014 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/PROSSAPYS-SIT/15 Secretaria de la Contraloría SC-T-1680/2015 SC-T-1680/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como en la Cláusula Quinta fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebra la Secretaria de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción Cédula de observaciones SC-T-1880/2016 5 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO Diego Corona Creamean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 5 No Aplica 2017-01-02 DAFPI 2015 2017-03-30
2015 Julio-Septiembre 2011-2014 01/01/2011 al 31/12/2014 auditoría interna Financiera, Cumplimiento 09/2015 Secretaría de la Contraloría SC-SGI-INFRA-212/2015 SC-SGI-INFRA-212/2015 Verificar si los objetivos y metas por programa se lograron de manera eficaz; y si en el desarrollo y conclusión de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Operación y manejo de los programas federales: Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones IV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XLIV y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5, 14 fracciones V, XII, XXVII y 15 fracciones V, VIII y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. Cédula de observaciones SC-SGI-INFRA-591/2015 3 Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Cédula de Observaciones Edgar Dávila Ramos,
Director General de Obra Hidráulica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes
3 3 0 No aplica 2016-07-26 Delegación de la Contraloría en Infraestructura, Movilidad y Transportes 2015 2017-03-30
2015 Julio-Septiembre 2014-2015 01/01/2014 al 30/06/2015 auditoría interna Financiera, Cumplimiento 08/2015 Secretaría de la Contraloría SC-SGI-INFRA-437/2015 SC-SGI-INFRA-437/2015 Verificar que los recursos se hayan aplicado de acuerdo a la normatividad vigente, que las operaciones y actuaciones realizadas estén debidamente fundadas y motivadas; así como comprobar la eficiencia y el cumplimiento de las metas y objetivos. Contratación y ejecución de las obras 20140206 Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Junta Auxiliar de la Resurreción, municipio de Puebla; 20140411 Ampliación del Sistema de Agua Potable de San Andrés Azumiatla, perteneciente al municipio de puebla, en el estado de Puebla y 20140216 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la localidad de San Isidro Reynosa, municipio de Quimixtlán. Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones IV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XLIV y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5, 14 fracciones V, XII, XXVII y 15 fracciones V, VIII y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. Cédula de observaciones SC-SGI-INFRA-736/2015 3 Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Cédula de Observaciones Edgar Dávila Ramos,
Director General de Obra Hidráulica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes
3 3 0 No aplica 2016-07-26 Delegación de la Contraloría en Infraestructura, Movilidad y Transportes 2015 2017-03-30
2016 Julio-Septiembre 2015 Y 2016 2015 Y2016 auditoría interna Cumplimiento PUE/PRODEREG/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1219/2016 SC-T-1219/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Proyectos de Desarrollo Regional Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Cédula de observaciones UORCS/211/2981/2016 13 Cédula de observaciones Cédula de observaciones Cedula de observaciones ARQ. DIEGO CORONA CREMEAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL ESTADO
0 0 13 No Aplica 2016-10-20 DAFPI 2016 2017-03-30
2016 Julio-Septiembre 2016 2016 auditoría interna Cumplimiento PUE/PROTAR/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1182/2016 SC-T-1182/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Cédula de observaciones UORCS/211/2974/2016 2 Cédula de observaciones Cédula de observaciones Cedula de observaciones ARQ. DIEGO CORONA CREMEAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
0 0 2 No Aplica 2016-10-20 DAFPI 2016 2017-03-30
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/PROII/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-91/2016 SC-T-91/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas.


Programa de Infraestructura Indígena Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Cédula de observaciones UORCS/211/1359/2016 3 Cédula de observaciones Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 3 No Aplica 2016-08-01 DAFPI 2016 2017-03-30
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/CULTURA/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-85/2016 SC-T-85/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Fondo de Cultura Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Cédula de observaciones UORCS/211/1358/2016 1 Cédula de observaciones Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
1 1 0 No Aplica 2016-08-01 DAFPI 2016 2017-03-30
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/APAZU/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-83/2016 SC-T-83/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Cédula de observaciones UORCS/211/1356/2016 7 Cédula de observaciones Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 7 No Aplica 2016-08-01 DAFPI 2016 2017-03-30
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/PROREG/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-80/2016 SC-T-80/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Programas Regionales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Cédula de observaciones UORCS/211/1360/2016 4 Cédula de observaciones Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 4 No Aplica 2016-08-01 DAFPI 2016 2017-03-30
2015 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento PUE/APAZU/15-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1702/2015 SC-T-1702/2015 Verificar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV,XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción". Cédula de observaciones 211/150/2016 4 Cédula de observaciones Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 4 No Aplica 2016-08-01 DAFPI 2015 2017-03-30
2015 Julio-Septiembre 2013, 2014 Y2015 2013, 2014 Y 2015 auditoría interna Cumplimiento SC-T-1168/2015 Secretaria de la Contraloría SC-T-1168/2015 SC-T-1168/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Primera Etapa del Parque Lineal de la Rueda de Observación Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XXII y XLIII, 12 fracciones XVIII y XXXIII, 16 fracciones VI, VII y X, 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría
Cédula de observaciones SC-T-76/2016 6 Cédula de observaciones Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
3 3 3 No Aplica 2016-08-01 DAFPI 2015 2017-03-30
2015 Julio-Septiembre 2013 - 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/PISJC/SIT/15 Secretaria de la Contraloría SC-T-1124/2015 SC-T-1124/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron Ias disposiciones aplicables. Obras y acciones terminadas del proyecto de San José Chiapa
(segunda etapa desde su planeación hasta su conclusión)
Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XXII y XLIII, 12 fracciones XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII y XXVIII, 16 fracciones VI y X, 19 fracciones IV y VI, y 20 fracciones I, II y V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Cédula de observaciones SC-T-30/2016 8 Cédula de observaciones Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 8 No Aplica 2016-08-01 DAFPI 2015 2017-03-30
2015 Abril-Junio 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento PUE/FONREGION/15-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1040/2015 SC-T-1040/2015 verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Fondo Regional (FONREGION-SHCP) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. Cédula de observaciones 211/4553/2015 3 Cédula de observaciones Cédula de observaciones Cedula de observaciones Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 3 No Aplica 2016-08-01 DAFPI 2015 2017-03-30
2015 Abril-Junio 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento PUE/FONMETRO/15-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1035/2015 SC-T-1035/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Fondo Metropolitano (FONMETRO) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. Cédula de observaciones 211/4552/2015 1 Cédula de observaciones Cédula de observaciones Cedula de observaciones Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
1 1 0 No Aplica 2016-08-01 DAFPI 2015 2017-03-30
del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 enero-diciembre del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 2016 auditoría externa Financiera,Cumplimiento cuenta publica 2016 pricewaterhousecoopers cuenta publica 2016 EN REVISION Verificar que los recursos se hayan aplicado de acuerdo a la normatividad vigente, que las operaciones y actuaciones realizadas estén debidamente fundadas y motivadas; así como comprobar la eficiencia y el cumplimiento de las metas y objetivos. obras del ejercicio 2016 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 767 Cédula de observaciones Cédula de observaciones CONCLUIDA RICARDO CARPINTEYRO ABASCAL 767 380 387 No Aplica 2016-09-30 pricewaterhousecoopers 2016 2017-04-21
del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 enero-diciembre del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 2015 auditoría externa Financiera,Cumplimiento cuenta publica 2015 pricewaterhousecoopers cuenta publica 2015 EN REVISION Verificar que los recursos se hayan aplicado de acuerdo a la normatividad vigente, que las operaciones y actuaciones realizadas estén debidamente fundadas y motivadas; así como comprobar la eficiencia y el cumplimiento de las metas y objetivos. obras del ejercicio 2015 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 1462 Cédula de observaciones Cédula de observaciones CONCLUIDA RICARDO CARPINTEYRO ABASCAL 1462 1012 450 No Aplica 2016-09-29 pricewaterhousecoopers 2015 2017-04-21
del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 enero-diciembre del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 2014 auditoría externa Financiera,Cumplimiento cuenta publica 2014 pricewaterhousecoopers cuenta publica 2014 EN REVISION Verificar que los recursos se hayan aplicado de acuerdo a la normatividad vigente, que las operaciones y actuaciones realizadas estén debidamente fundadas y motivadas; así como comprobar la eficiencia y el cumplimiento de las metas y objetivos. obras del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 1721 Cédula de observaciones Cédula de observaciones CONCLUIDA RICARDO CARPINTEYRO ABASCAL 1721 1539 182 No Aplica 2016-09-28 pricewaterhousecoopers 2014 2017-04-21
del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 enero-diciembre del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 2013 auditoría externa Financiera,Cumplimiento cuenta publica 2013 pricewaterhousecoopers cuenta publica 2013 EN REVISION Verificar que los recursos se hayan aplicado de acuerdo a la normatividad vigente, que las operaciones y actuaciones realizadas estén debidamente fundadas y motivadas; así como comprobar la eficiencia y el cumplimiento de las metas y objetivos. obras del ejercicio 2013 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 312 Cédula de observaciones Cédula de observaciones CONCLUIDA MARIBEL RECINOS ANTON 312 232 80 No Aplica 2016-09-27 pricewaterhousecoopers 2013 2017-04-21
del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 enero-diciembre del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 2012 auditoría externa Financiera,Cumplimiento cuenta publica 2012 pricewaterhousecoopers cuenta publica 2012 EN REVISION Verificar que los recursos se hayan aplicado de acuerdo a la normatividad vigente, que las operaciones y actuaciones realizadas estén debidamente fundadas y motivadas; así como comprobar la eficiencia y el cumplimiento de las metas y objetivos. obras del ejercicio 2012 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 826 Cédula de observaciones Cédula de observaciones CONCLUIDA MARIBEL RECINOS ANTON 826 725 101 No Aplica 2016-09-26 pricewaterhousecoopers 2012 2017-04-21
del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 enero-diciembre del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 2011 auditoría externa Financiera,Cumplimiento cuenta publica 2011 pricewaterhousecoopers cuenta publica 2011 EN REVISION Verificar que los recursos se hayan aplicado de acuerdo a la normatividad vigente, que las operaciones y actuaciones realizadas estén debidamente fundadas y motivadas; así como comprobar la eficiencia y el cumplimiento de las metas y objetivos. obras del ejercicio 2011 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 111 Cédula de observaciones Cédula de observaciones CONCLUIDA EN REVISION 111 111 0 No Aplica 2016-09-25 pricewaterhousecoopers 2011 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1231 Auditoria superior de la federacion 1231 SC-046/2017 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. METROBUS 02 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 0 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO MARIBEL RECINOS ANTON 0 0 0 No Aplica 2016-09-24 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1230 Auditoria superior de la federacion 1230 SC-046/2017 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. ESTADIO CUHUTEMOC ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 17 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO MARIBEL RECINOS ANTON 17 0 17 No Aplica 2016-09-23 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1229 Auditoria superior de la federacion 1229 SC-046/2017 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. FISE ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 0 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO MARIBEL RECINOS ANTON 0 0 0 No Aplica 2016-09-22 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1225 Auditoria superior de la federacion 1225 SC-046/2017 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. FAFEF ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 0 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO MARIBEL RECINOS ANTON 0 0 0 No Aplica 2016-09-21 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1223 Auditoria superior de la federacion 1223 SC-046/2017 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. VARIOS FONDOS FEDERALES ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 0 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO MARIBEL RECINOS ANTON 0 0 0 No Aplica 2016-09-20 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1213 Auditoria superior de la federacion 1213 SC-046/2017 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. PROII ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 12 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO MARIBEL RECINOS ANTON 12 0 12 No Aplica 2016-09-19 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 969 Auditoria superior de la federacion 969 EN REVISION Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obra imagen urbana del paseo bravo ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 0 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO RICARDO CARPINTEYRO ABASCAL 0 0 0 No Aplica 2016-09-18 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 1125 Auditoria superior de la federacion 1125 EN REVISION Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras fafef del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 6 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO RICARDO CARPINTEYRO ABASCAL 6 6 0 No Aplica 2016-09-17 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 1019 Auditoria superior de la federacion 1019 EN REVISION Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras fondos federales del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 19 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO RICARDO CARPINTEYRO ABASCAL 19 13 6 No Aplica 2016-09-16 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 970 Auditoria superior de la federacion 970 EN REVISION Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras de desarrollo regional del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 19 Cédula de observaciones Cédula de observaciones SOLVENTADA RICARDO CARPINTEYRO ABASCAL 19 19 0 No Aplica 2016-09-15 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 690 Auditoria superior de la federacion 690 EN REVISION Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras fise del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 0 Cédula de observaciones Cédula de observaciones SOLVENTADA RICARDO CARPINTEYRO ABASCAL 0 0 0 No Aplica 2016-09-14 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 360 Auditoria superior de la federacion 360 EN REVISION Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras estadio cuahutemoc ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". Cédula de observaciones EN REVISION 5 Cédula de observaciones Cédula de observaciones EN SEGUIMIENTO RICARDO CARPINTEYRO ABASCAL 5 4 1 No Aplica 2016-09-13 auditoria superior de la federacion 2014 2017-04-21
Total de registros: 105
Número de columnas: 29

Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota