Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 Octubre-Diciembre 2017 2017 auditoría externa Cumplimiento 1303 Auditoria superior de la federacion 1303 AEGF/2854/2017 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. VARIOS FONDOS FEDERALES ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". En revisión AEGF/2854/2017 23 INICIAL Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Martha velez Xaxalpa 23 0 23 No Aplica 2017-09-30 auditoria superior de la federacion 2017 2017-11-28 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
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2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1231 Auditoria superior de la federacion 1231 SC-T-73/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. METROBUS 02 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". inicio SC-046/2017 0 final Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
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0 0 0 No Aplica 2017-09-30 auditoria superior de la federacion 2014 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1230 Auditoria superior de la federacion 1230 SC-T-73/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. ESTADIO CUHUTEMOC ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". inico SC-046/2017 17 final Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
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17 0 17 No Aplica 2017-09-30 auditoria superior de la federacion 2014 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1229 Auditoria superior de la federacion 1229 SC-T-471/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. FISE ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". INICIO SC-046/2017 0 En revision Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
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2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1225 Auditoria superior de la federacion 1225 SC-T-824/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. FAFEF ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". INICIO SC-046/2017 0 FINAL Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
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2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1223 Auditoria superior de la federacion 1223 SC-T-471/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. VARIOS FONDOS FEDERALES ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". INICIO SC-046/2017 0 FINAL 1 Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
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0 0 0 No Aplica 2017-09-30 auditoria superior de la federacion 2014 2017-05-04 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513012441_7b7ad5e99d96f37412c2553ca676376e.pdf
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Cumplimiento 1213 Auditoria superior de la federacion 1213 AFGF/1910/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. PROII ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". INICIO SC-046/2017 12 FINAL Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
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12 0 12 No Aplica 2017-09-30 auditoria superior de la federacion 2014 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 1125 Auditoria superior de la federacion 1125 SC-T-1067/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras fafef del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". INICIO PLIEGO DE RESULTADOS 6 FINAL Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
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6 6 0 No Aplica 2017-09-30 auditoria superior de la federacion 2014 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 970 Auditoria superior de la federacion 970 AFGF/0689/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras de desarrollo regional del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". INICIO SC-T-1376/2016 19 FINAL1 Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
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19 19 0 No Aplica 2017-09-30 auditoria superior de la federacion 2014 2017-05-04 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513011875_8ff5e8b53691dc22d84433c97ecb75a7.pdf
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento 690 Auditoria superior de la federacion 690 SC-T-1100/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras fise del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". INICIO PLIEGO DE RESULTADOS 0 FINAL Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
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0 0 0 No Aplica 2017-09-30 auditoria superior de la federacion 2014 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento 360 Auditoria superior de la federacion 360 SC-T-0612/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras estadio cuahutemoc ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". INICIO PLIEGO DE RESULTADOS 5 FINAL Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
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5 4 1 No Aplica 2017-09-30 auditoria superior de la federacion 2014 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2014 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento 333 Auditoria superior de la federacion 333 SC-T-935/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras d-9 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". INICIO PLIEGO DE RESULTADOS 19 FINAL Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
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19 16 3 No Aplica 2017-09-30 auditoria superior de la federacion 2014 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DSCG-DAS/BEOP-INFRA/2015 Secretaría de la Contraloría SC-T-1587/2015 SC-T-1587/2015 Verificar, si las Bitácoras Electrónicas de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las Mismas, se realizaron de conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones normativas. Bitácoras Electrónicas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones IV, XXV, XXVII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XIV, XXII, y XLIII, 12 fracciones XVIII y XXXIII, 14 fracciones XXVI y XXXII, 16 fracciones V, VI, X, XVIII y XX y 18 fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta fracciones I y IV del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla INICIO OFICIO No. DSCG-034/2015 DEL 18 DE ABRIL DE 2016 4 FINAL Cédula de observaciones Cédula de Observaciones RICARDO CARPINTEYRO ABASCAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A AUDITORÍA 0 0 0 No aplica 2017-09-30 DAFPI 2015 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2016 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/PROTAR-SIT/2016 Secretaria de la Contraloría SC-T-1311/2016 SC-T-1311/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII , 12 fracciones XVI,XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública, y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" INICIO1 SC-T-1877/2016 3 INICIO 2 Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Diego Corona Creamean
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0 0 3 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513010977_f7177d665e1cf2ba7305d27412420fb7.pdf
2016 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/PIECACR-SIT/2016 Secretaria de la Contraloría SC-T-1304/2016 SC-T-1304/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras de Caminos Rurales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII , 12 fracciones XVI,XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública, y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" INICIO SC-T-1876/2016 2 CIERRE Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Diego Corona Creamean
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0 0 2 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2016 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/FISE-SIT/2016 Secretaria de la Contraloría SC-T-1229/2016 SC-T-1229/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8 y 9 fracciones XXII y XLIII, 12 fracciones XVIII y XXXIII, 14 fracciones V y XXVII, 16 fracciones VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contralo En revisión sc-t-1881/2016 3 CIERRE1 Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Diego Corona Cremean
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0 0 3 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513010578_f843ca34986fa3ce972428b12d811c0d.pdf
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/FONREGION-SIT/15 Secretaria de la Contraloría SC-T-003/2016 SC-T-003/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" En revisión SC-T-1878/2016 2 CIERREFON Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Diego Corona Creamean
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0 0 2 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
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2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/CONTINGENCIAS 2015-SIT/2015 Secretaria de la Contraloría SC-T-013/2016 SC-T-013/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. CONTINGENCIAS ECONÓMICAS Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" incio SC-T-1879/2016 2 CIERRE1 Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Diego Corona Creamean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 2 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513010171_3e9c48dd4e3c7c838e3edc755a987788.pdf
2015 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/CONTINGENCIAS-SIT/2015 Secretaria de la Contraloría SC-T-1799/2015 SC-T-1799/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Contingencias Económicas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como en la Cláusula Quinta fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebra la Secretaria de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. En revisión SC-T-1600/2016 4 cierre sit 2015 conting Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Diego Corona Creamean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 4 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2015 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2015 Enero-Marzo 2015 2014 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/PROSSAPYS-SIT/15 Secretaria de la Contraloría SC-T-1680/2015 SC-T-1680/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como en la Cláusula Quinta fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebra la Secretaria de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción inicio SC-T-1880/2016 5 cierre Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Diego Corona Creamean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 5 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2015 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2015 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Financiera, Cumplimiento 09/2015 Secretaría de la Contraloría SC-SGI-INFRA-212/2015 SC-SGI-INFRA-212/2015 Verificar si los objetivos y metas por programa se lograron de manera eficaz; y si en el desarrollo y conclusión de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Operación y manejo de los programas federales: Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones IV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XLIV y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5, 14 fracciones V, XII, XXVII y 15 fracciones V, VIII y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. inicio SC-SGI-INFRA-591/2015 3 En revision Cédula de Observaciones Cédula de Observaciones Edgar Dávila Ramos,
Director General de Obra Hidráulica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes
3 3 0 No aplica 2017-09-30 Delegación de la Contraloría en Infraestructura, Movilidad y Transportes 2015 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
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2015 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Financiera, Cumplimiento 08/2015 Secretaría de la Contraloría SC-SGI-INFRA-437/2015 SC-SGI-INFRA-437/2015 Verificar que los recursos se hayan aplicado de acuerdo a la normatividad vigente, que las operaciones y actuaciones realizadas estén debidamente fundadas y motivadas; así como comprobar la eficiencia y el cumplimiento de las metas y objetivos. Contratación y ejecución de las obras 20140206 Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Junta Auxiliar de la Resurreción, municipio de Puebla; 20140411 Ampliación del Sistema de Agua Potable de San Andrés Azumiatla, perteneciente al municipio de puebla, en el estado de Puebla y 20140216 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la localidad de San Isidro Reynosa, municipio de Quimixtlán. Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones IV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XLIV y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5, 14 fracciones V, XII, XXVII y 15 fracciones V, VIII y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. En revisión SC-SGI-INFRA-736/2015 3 cierre Cédula de Observaciones Cédula de Observaciones Edgar Dávila Ramos,
Director General de Obra Hidráulica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes
3 3 0 No aplica 2017-09-30 Delegación de la Contraloría en Infraestructura, Movilidad y Transportes 2015 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
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2016 Julio-Septiembre 2016 2016 auditoría interna Cumplimiento PUE/PRODEREG/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1219/2016 SC-T-1219/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Proyectos de Desarrollo Regional Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" inicio1 UORCS/211/2981/2016 13 cierre Cédula de observaciones Cedula de observaciones ARQ. DIEGO CORONA CREMEAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL ESTADO
0 0 13 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513009005_fcecd9d52a2ace6827793b2ad770dd45.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513009028_df65fbf97610f5a1f66fffcc679c9915.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513009053_8af7f94fde08de7273674a131db9d25c.pdf
2016 Julio-Septiembre 2016 2016 auditoría interna Cumplimiento PUE/PROTAR/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1182/2016 SC-T-1182/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" inicio UORCS/211/2974/2016 2 cierre1 Cédula de observaciones Cedula de observaciones ARQ. DIEGO CORONA CREMEAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
0 0 2 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513008524_ca0819adc038ca5ce611da37a1dbea2a.pdf
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/CONTINGENCIAS/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-93/2016 SC-T-93/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas.


Contingencias Económicas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" inicio1 UORCS/211/1357/2016 10 cierre Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 10 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513007987_2ea0f3a064480fbc615c316386de2934.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513008018_43e3188a15673717ded1bc0aca3e0175.pdf
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/PROII/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-91/2016 SC-T-91/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas.


Programa de Infraestructura Indígena Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" INICIO UORCS/211/1359/2016 3 1 Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 3 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513007534_385eb7a6abb263c44190641729275481.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513007554_e58cbef5ce1c46be87479a74f8b736ad.pdf
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/CULTURA/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-85/2016 SC-T-85/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Fondo de Cultura Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" INICIO UORCS/211/1358/2016 1 CIERRE Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
1 1 0 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/APAZU/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-83/2016 SC-T-83/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" APAZU1 UORCS/211/1356/2016 7 APAZU2 Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 7 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513007006_68854c6784f25b2bc522fe170bd1a2b8.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513007116_201f0c4f16beea4b8d176adab158c2c8.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513007210_345b7f4ae93d1c58216189e5d839d0fe.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513007241_641dfadf7c79baad9233bc807ae0cf92.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513007265_015b41c97d45d598f20800c642e93faa.pdf
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/PROREG/16-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-80/2016 SC-T-80/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Programas Regionales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" inicio1 UORCS/211/1360/2016 4 CIERREPRO Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 4 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2016 2017-05-04 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513013077_3ea20726c4b180c6196d3ac14d11bfb3.pdf
2015 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento PUE/APAZU/15-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1702/2015 SC-T-1702/2015 Verificar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV,XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción". INICIOAPA 211/150/2016 4 CIERREAAPA Cédula de observaciones Cedula de observaciones Diego Corona Cremean
Secretario de Infraestructura y Transportes
0 0 4 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2015 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
2015 Abril-Junio 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento PUE/FONMETRO/15-SIT Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1035/2015 SC-T-1035/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Fondo Metropolitano (FONMETRO) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. FONINI 211/4552/2015 1 CIERRE Cédula de observaciones Cedula de observaciones Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
1 1 0 No Aplica 2017-09-30 DAFPI 2015 2017-05-04 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
Total de registros: 31
Número de columnas: 29

Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota