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Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2014 Enero-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 970 Auditoría Superior de la Federación 970 AFGF/0689/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras de desarrollo regional del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". INICIO SC-T-1376/2016 16 FINAL1 Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
16 16 0 No Aplica 2018-04-09 Departamento de Seguimiento a Auditorias 2014 2017-12-31 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1034_1513011875_8ff5e8b53691dc22d84433c97ecb75a7.pdf

responsable de la informacion Arturo Romero Velez.

Se informa que las auditorías reportadas son externas por lo que no aplica para la SIMT el programa anual de auditorias ya que fueron auditorías establecidas por órganos fiscalizadores externos
2014 Enero-Diciembre 2014 2014 auditoría externa Cumplimiento 690 Auditoría Superior de la Federación 690 SC-T-1100/2015 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. obras fise del ejercicio 2014 ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 1, 3, 14, 17 FRACCIÓN iv, 37 FRACCIONES IV, XXV, XXVII, LVII Y LVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, 1, 3, 8, 9 FRACCIONES XIV, XXII Y XLIII, 12 FRACCIONES XVIII Y XXX, 14 FRACCIONES XXVI Y XXXII, 16 FRACCIONES V, VI, X, XVIII Y XX Y 18 FRACCIONES VI Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA , CLÁUSULA QUINTA FRACCIONES I Y IV DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO DE PUEBLA, CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN". INICIO PLIEGO DE RESULTADOS 19 FINAL Cédula de observaciones Cédula de Observaciones Luis Bank Serrato
Secretario de Infraestructura y Transportes
19 19 0 No Aplica 2018-04-09 Departamento de Seguimiento a Auditorias 2014 2017-12-31 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez.
Se informa que las auditorías reportadas son externas por lo que no aplica para la SIMT el programa anual de auditorias ya que fueron auditorías establecidas por órganos fiscalizadores externos
2015 Enero-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Financiera, Cumplimiento 09/2015 Secretaría de la Contraloría SC-SGI-INFRA-212/2015 SC-SGI-INFRA-212/2015 Verificar si los objetivos y metas por programa se lograron de manera eficaz; y si en el desarrollo y conclusión de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Operación y manejo de los programas federales: Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones IV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XLIV y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5, 14 fracciones V, XII, XXVII y 15 fracciones V, VIII y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. inicio SC-SGI-INFRA-591/2015 3 revision Cédula de Observaciones Cédula de Observaciones Edgar Dávila Ramos,
Director General de Obra Hidráulica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes
3 3 0 No aplica 2018-04-09 Departamento de Seguimiento a Auditorias 2015 2017-12-31 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
las cedulas se encuentran en revision.
Se informa que las auditorías reportadas son externas por lo que no aplica para la SIMT ya que fueron auditorías establecidas por órganos fiscalizadores externos
2015 Enero-Diciembre 2015 2015 auditoría externa Financiera, Cumplimiento 08/2015 Secretaría de la Contraloría SC-SGI-INFRA-437/2015 SC-SGI-INFRA-437/2015 Verificar que los recursos se hayan aplicado de acuerdo a la normatividad vigente, que las operaciones y actuaciones realizadas estén debidamente fundadas y motivadas; así como comprobar la eficiencia y el cumplimiento de las metas y objetivos. Contratación y ejecución de las obras 20140206 Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Junta Auxiliar de la Resurreción, municipio de Puebla; 20140411 Ampliación del Sistema de Agua Potable de San Andrés Azumiatla, perteneciente al municipio de puebla, en el estado de Puebla y 20140216 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la localidad de San Isidro Reynosa, municipio de Quimixtlán. Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones IV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XLIV y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5, 14 fracciones V, XII, XXVII y 15 fracciones V, VIII y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. revision SC-SGI-INFRA-736/2015 3 cierre Cédula de Observaciones Cédula de Observaciones Edgar Dávila Ramos,
Director General de Obra Hidráulica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes
3 3 0 No aplica 2018-04-09 Departamento de Seguimiento a Auditorias 2015 2017-12-31 responsable de la informacion: Arturo Romero Velez
las cedulas se encuentran en revision.
Se informa que las auditorías reportadas son externas por lo que no aplica para la SIMT el programa anual de auditorias ya que fueron auditorías establecidas por órganos fiscalizadores externos
2016 Enero-Diciembre 2016 2016 auditoría externa Financiera, Cumplimiento Secretaría de la Contraloría, Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones IV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XLIV y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5, 14 fracciones V, XII, XXVII y 15 fracciones V, VIII y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. revision revision Cédula de Observaciones Cédula de Observaciones Martha Velez Xaxalpa Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transportes 0 0 0 No aplica 2018-04-09 Departamento de Seguimiento a Auditorias 2016 2017-12-31 La informacion no se presenta ya que las auditorias del ejercicio 2016 se encuentran aun en revision y no se han cerrado. Responsable de la informacion: Arturo Romero Velez.
Se informa que las auditorías reportadas son externas por lo que no aplica para la SIMT el programa anual de auditorias ya que fueron auditorías establecidas por órganos fiscalizadores externos
2017 Enero-Diciembre 2017 2017 auditoría externa Financiera, Cumplimiento Secretaría de la Contraloría, Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones IV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XLIV y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5, 14 fracciones V, XII, XXVII y 15 fracciones V, VIII y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. revision revision Cédula de Observaciones Cédula de Observaciones Martha Velez Xaxalpa Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transportes 0 0 0 No aplica 2018-04-09 Departamento de Seguimiento a Auditorias 2017 2017-12-31 La informacion no se presenta ya que las auditorias del ejercicio 2017 se encuentran aun en revision y no se han cerrado. Responsable de la informacion: Arturo Romero Velez.
Se informa que las auditorías reportadas son externas por lo que no aplica para la SIMT el programa anual de auditorias ya que fueron auditorías establecidas por órganos fiscalizadores externos
Total de registros: 6
Número de columnas: 29

Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota