Secretaría de Cultura y Turismo

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 Abril-Junio 2017 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017 auditoría interna Administrativa - Financiera 02/2017 SCT Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Cultura y Turismo SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS.116/2017 Acta de Inicio de fecha 21 de abril de 2017. Verificar que el personal proveniente del entonces Consejo Estatal para la Cultura y las Artes que se haya transferido a la Secretaría de Turismo, actualmente se encuentre en la plantilla de personal, corroborando la debida fusión y constatando que no haya duplicidad de funciones. Plantilla de personal y control de asistencia Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 16 17 fracción IV y 37 fracciones III, V, XVI, XX, XXI, XLVII y XLVIII 37 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.4 y 15 fracciones V y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN Rafael Pérez Xilotl, Director Administrativo de la Secretaría de Turismo SIN INFORMACIÓN 0 2017-07-06 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2017 2017-07-06 DURANTE EL PERIODO REPORTADO, A ESTA DEPENDENCIA NO LE FUERON PRACTICADAS AUDITORIAS POR ALGÚN ÓRGANO O INSTITUCIÓN DISTINTO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA. SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE YOLANDA GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ
2016 Abril-Junio 2016 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016 auditoría interna Administrativa - Financiera 01/2016 SECOTRADE Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Turismo SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS-105/2016 Acta de Inicio de fecha 21 de abril de 2016. Verificar que el control, registro y actualización de inventarios así como la regularización, baja y reclamación de indemnizaciones de bienes muebles sean en apego a las disposiciones aplicables emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración y las relativas al Consejo Nacional de Armonización Contable. Inventario de bienes muebles Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones IV, V, VII, XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS-204/2016 1 Observación Informe de Auditoría 1/2016 Observaciones y recomendaciones. Rafael Pérez Xilotl, Director Administrativo de la Secretaría de Turismo 1 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-07-06 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2016 2017-07-06 DURANTE EL PERIODO REPORTADO, A ESTA DEPENDENCIA NO LE FUERON PRACTICADAS AUDITORIAS POR ALGÚN ÓRGANO O INSTITUCIÓN DISTINTO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA. SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE YOLANDA GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ
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Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota