Universidad Tecnológica de Oriental

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2015 Octubre-Diciembre 2015 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015 auditoría interna Administrativa - Financiera 10/2015 SEP Comisaría Pública en la Universidad Tecnológica de Oriental SC.SAGC.DSE-922/2015 Acta de Inicio de Auditoría de fecha 19 de octubre de 2015 Comprobar el cumplimiento a normas políticas y disposiciones establecidas en materia de contratación y pago de Servicios Personales y otras prestaciones, a fin de verificar que los recursos humanos hayan sido aprovechados y aplicados con criterios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, disciplina presupuestal y rendición de cuentas, en cumplimiento a la plantilla de personal y catálogo de prestaciones autorizados por la Secretaría de Educación Pública Federal. Recursos Humanos Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 14 17 fracción IV, 37 fracciones V, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXXVII, Y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3, 5, 14 fracciones V, XII, XXVII, Y XXVIII, y 15 fracciones V, VIII, XII, Y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; 5 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado, que agrupa por sectores definidos a las Entidades de la Administración Pública Estatal. 13 Observaciones Informe de Auditoría 10/2015 Observaciones y recomendaciones Mario Antonio Bonilla Martínez, Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental 4 Informe de Seguimiento de Auditoría 9 N/A 2017-04-28 Dirección de Administración y Finanzas 2016 2017-04-28 Funcionaria Pública de Generar la Información: C.P. Liliana Limón Moreno
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Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota