Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2014 Anual 2017-12-18 Secretaria Administrativa 2014 2017-12-18 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoría, responsable de la información Fernando Villanueva Lozano
2015 Anual 2017-12-18 Secretaria Administrativa 2015 2017-12-18 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoría, responsable de la información Fernando Villanueva Lozano
2016 Anual 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 auditoría externa Administrativa Financiera No.01/2016 Secretaria de la Contraloria SC-SAGC.DSE-368/2016 SC-SAGC.DSE-368/2016 Verificar que el ejercicio de los recursos publicos asignados a la entidad destinados para gasto de operación y de inversion se haya aplicado con criterios de legalidad,honradez,eficiencia,eficacia,racionalidad,austeridad,transparencia,disciplina presupuestal y rendicion de cuentasconfirmar que se cuente con la documentacion correspondiente que justifique el ejercicio del gasto en cumplimiento de fines institucionales y de conformidad con la normatividad aplicable Administrativo financieros 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de l Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla , 3 , 14 , 17 fraccion IV , 37 fracciones V, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVI,XXVII,XXVIIY LVII de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Puebla, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla , 3,4 fraccion III, numeral III, 4, 5 fracciones V, XII , XXVII y XXVIII y 15 fracciones V,VIII,XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria. https://drive.google.com/a/metropoli.edu.mx/file/d/0B0Qu-5vZECHPNFBzSDN1T2xySVk/view?usp=sharing SC.SAGC.DSE-845/2016 Falta de actualizacion de la normatividad interna que regule el funcionamiento de la universidad politecnica metropolitana de pueba , deficiencias presentadas en la celebracion de sesiones ordinarias y extraordinarias por parte del organo de gobierno de la entidad ,ejercicio no procedente de recursos en aefectacion a la partida 2211 productos alimenticios para personas, ejercicios no procedentes de recursos publicos federales en afectacion a la pertida 2611 combustibles lubricantes aditivos , ejercicio no procedente de recursos publicos en afectacion al capitulo 3000 servicios generales con gastos ajenos al objeto especifico de las partidas ,ejercicio de recursos publicos estatales sin cubrir con las formalidades de procedencia establecidas en le,falta de publicacion del programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios,falta de actualizacion del inventario de bienes muebles del organismo,falta de rotulacion de dos vehiculos oficiales . auditoria En proceso Acciones preventivas, correctivas y reintegro RECTORA 12 No aplica 10 No aplica 2017-12-18 Secretaria Administrativa 2016 2017-12-18 En proceso de solventación las observaciones faltantes, responsable de la informacion Fernando Villanueva Lozano
2017 Anual 2016 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 auditoría externa Financiera No. ASP/06039-17/DFE Auditoría Superior del Estado de Puebla ASP/06039-17/DFE ASP/06040-17/DFE Cumplimiento a la Ley de Fiscalización del Estado de Puebla Administrativo financieros 103 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla En proceso En proceso En proceso No aplica debido a que la auditoría se encuentra en proceso RECTORA En proceso No aplica En proceso No aplica 2017-12-18 Secretaria Administrativa 2017 2017-12-18 Responsable de la informacion, Fernando Villanueva Lozano
2014 Anual 2017-12-18 Secretaria Administrativa 2014 2017-12-18 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoría, responsable de la información Fernando Villanueva Lozano
2015 Anual 2017-12-18 Secretaria Administrativa 2015 2017-12-18 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoría, responsable de la información Fernando Villanueva Lozano
2016 Anual 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 auditoría externa Administrativa Financiera No.01/2016 Secretaria de la Contraloria SC-SAGC.DSE-368/2016 SC-SAGC.DSE-368/2016 Verificar que el ejercicio de los recursos publicos asignados a la entidad destinados para gasto de operación y de inversion se haya aplicado con criterios de legalidad,honradez,eficiencia,eficacia,racionalidad,austeridad,transparencia,disciplina presupuestal y rendicion de cuentasconfirmar que se cuente con la documentacion correspondiente que justifique el ejercicio del gasto en cumplimiento de fines institucionales y de conformidad con la normatividad aplicable Administrativo financieros 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de l Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla , 3 , 14 , 17 fraccion IV , 37 fracciones V, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVI,XXVII,XXVIIY LVII de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Puebla, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla , 3,4 fraccion III, numeral III, 4, 5 fracciones V, XII , XXVII y XXVIII y 15 fracciones V,VIII,XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria. https://drive.google.com/a/metropoli.edu.mx/file/d/0B0Qu-5vZECHPNFBzSDN1T2xySVk/view?usp=sharing SC.SAGC.DSE-845/2016 Falta de actualizacion de la normatividad interna que regule el funcionamiento de la universidad politecnica metropolitana de pueba , deficiencias presentadas en la celebracion de sesiones ordinarias y extraordinarias por parte del organo de gobierno de la entidad ,ejercicio no procedente de recursos en aefectacion a la partida 2211 productos alimenticios para personas, ejercicios no procedentes de recursos publicos federales en afectacion a la pertida 2611 combustibles lubricantes aditivos , ejercicio no procedente de recursos publicos en afectacion al capitulo 3000 servicios generales con gastos ajenos al objeto especifico de las partidas ,ejercicio de recursos publicos estatales sin cubrir con las formalidades de procedencia establecidas en le,falta de publicacion del programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios,falta de actualizacion del inventario de bienes muebles del organismo,falta de rotulacion de dos vehiculos oficiales . En proceso Acciones preventivas, correctivas y reintegro RECTORA 12 No aplica 10 No aplica 2017-12-18 Secretaria Administrativa 2016 2017-12-18 En proceso de solventación las observaciones faltantes, responsable de la informacion Fernando Villanueva Lozano
2017 Anual 2016 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 auditoría externa Financiera No. ASP/06039-17/DFE Auditoría Superior del Estado de Puebla ASP/06039-17/DFE ASP/06040-17/DFE Cumplimiento a la Ley de Fiscalización del Estado de Puebla Administrativo financieros 103 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla En proceso En proceso En proceso No aplica debido a que la auditoría se encuentra en proceso RECTORA En proceso No aplica En proceso No aplica 2017-12-18 Secretaria Administrativa 2017 2017-12-18 Responsable de la informacion, Fernando Villanueva Lozano
2014 2017-10-18 Secretaria Administrativa 2014 2017-10-18 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoria,responsable de la informacion, Carlos Antonio Islas Bautista
2015 2017-10-18 Secretaria Administrativa 2015 2017-10-18 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoria,responsable de la informacion, Carlos Antonio Islas Bautista
2016 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 auditoría externa Administrativa Financiera No.01/2016 Secretaria de la Contraloria SC-SAGC.DSE-368/2016 SC-SAGC.DSE-368/2016 Verificar que el ejercicio de los recursos publicos asignados a la entidad destinados para gasto de operación y de inversion se haya aplicado con criterios de legalidad,honradez,eficiencia,eficacia,racionalidad,austeridad,transparencia,disciplina presupuestal y rendicion de cuentasconfirmar que se cuente con la documentacion correspondiente que justifique el ejercicio del gasto en cumplimiento de fines institucionales y de conformidad con la normatividad aplicable Administrativo financieros 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de l Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla , 3 , 14 , 17 fraccion IV , 37 fracciones V, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVI,XXVII,XXVIIY LVII de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Puebla, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla , 3,4 fraccion III, numeral III, 4, 5 fracciones V, XII , XXVII y XXVIII y 15 fracciones V,VIII,XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria. https://drive.google.com/a/metropoli.edu.mx/file/d/0B0Qu-5vZECHPNFBzSDN1T2xySVk/view?usp=sharing SC.SAGC.DSE-845/2016 Falta de actualizacion de la normatividad interna que regule el funcionamiento de la universidad politecnica metropolitana de pueba , deficiencias presentadas en la celebracion de sesiones ordinarias y extraordinarias por parte del organo de gobierno de la entidad ,ejercicio no procedente de recursos en aefectacion a la partida 2211 productos alimenticios para personas, ejercicios no procedentes de recursos publicos federales en afectacion a la pertida 2611 combustibles lubricantes aditivos , ejercicio no procedente de recursos publicos en afectacion al capitulo 3000 servicios generales con gastos ajenos al objeto especifico de las partidas ,ejercicio de recursos publicos estatales sin cubrir con las formalidades de procedencia establecidas en le,falta de publicacion del programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios,falta de actualizacion del inventario de bienes muebles del organismo,falta de rotulacion de dos vehiculos oficiales . En proceso RECTOR 12 10 2017-10-18 Secretaria Administrativa 2016 2017-10-18 En proceso de solventacion las observaciones faltantes, responsable de la informacion,Carlos Antonio Islas Bautista
2017 2017-10-18 Secretaria Administrativa 2017 2017-10-18 Hasta esta fecha no se ha realizado ninguna auditoria,responsable de la informacion, Carlos Antonio Islas Bautista
2014 2017-07-01 Secretaria Administrativa 2014 2017-07-01 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoria,responsable de la informacion, Carlos Antonio Islas Bautista
2015 2017-07-01 Secretaria Administrativa 2015 2017-07-01 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoria,responsable de la informacion, Carlos Antonio Islas Bautista
2016 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 auditoría externa Administrativa Financiera No.01/2016 Secretaria de la Contraloria SC-SAGC.DSE-368/2016 SC-SAGC.DSE-368/2016 Verificar que el ejercicio de los recursos publicos asignados a la entidad destinados para gasto de operación y de inversion se haya aplicado con criterios de legalidad,honradez,eficiencia,eficacia,racionalidad,austeridad,transparencia,disciplina presupuestal y rendicion de cuentasconfirmar que se cuente con la documentacion correspondiente que justifique el ejercicio del gasto en cumplimiento de fines institucionales y de conformidad con la normatividad aplicable Administrativo financieros 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de l Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla , 3 , 14 , 17 fraccion IV , 37 fracciones V, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVI,XXVII,XXVIIY LVII de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Puebla, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla , 3,4 fraccion III, numeral III, 4, 5 fracciones V, XII , XXVII y XXVIII y 15 fracciones V,VIII,XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria. https://drive.google.com/a/metropoli.edu.mx/file/d/0B0Qu-5vZECHPNFBzSDN1T2xySVk/view?usp=sharing SC.SAGC.DSE-845/2016 Falta de actualizacion de la normatividad interna que regule el funcionamiento de la universidad politecnica metropolitana de pueba , deficiencias presentadas en la celebracion de sesiones ordinarias y extraordinarias por parte del organo de gobierno de la entidad ,ejercicio no procedente de recursos en aefectacion a la partida 2211 productos alimenticios para personas, ejercicios no procedentes de recursos publicos federales en afectacion a la pertida 2611 combustibles lubricantes aditivos , ejercicio no procedente de recursos publicos en afectacion al capitulo 3000 servicios generales con gastos ajenos al objeto especifico de las partidas ,ejercicio de recursos publicos estatales sin cubrir con las formalidades de procedencia establecidas en le,falta de publicacion del programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios,falta de actualizacion del inventario de bienes muebles del organismo,falta de rotulacion de dos vehiculos oficiales . En proceso RECTOR 12 10 2017-07-01 Secretaria Administrativa 2016 2017-07-01 En proceso de solventacion las observaciones faltantes, responsable de la informacion,Carlos Antonio Islas Bautista
2017 2017-07-01 Secretaria Administrativa 2017 2017-07-01 Hasta esta fecha no se ha realizado ninguna auditoria,responsable de la informacion, Carlos Antonio Islas Bautista
2014 2017-07-01 Secretaria Administrativa 2014 2017-07-01 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoria
2015 2017-07-01 Secretaria Administrativa 2015 2017-07-01 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoria
2016 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 auditoría externa Administrativa Financiera No.01/2016 Secretaria de la Contraloria SC-SAGC.DSE-368/2016 SC-SAGC.DSE-368/2016 Verificar que el ejercicio de los recursos publicos asignados a la entidad destinados para gasto de operación y de inversion se haya aplicado con criterios de legalidad,honradez,eficiencia,eficacia,racionalidad,austeridad,transparencia,disciplina presupuestal y rendicion de cuentasconfirmar que se cuente con la documentacion correspondiente que justifique el ejercicio del gasto en cumplimiento de fines institucionales y de conformidad con la normatividad aplicable Administrativo financieros 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de l Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla , 3 , 14 , 17 fraccion IV , 37 fracciones V, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVI,XXVII,XXVIIY LVII de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Puebla, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla , 3,4 fraccion III, numeral III, 4, 5 fracciones V, XII , XXVII y XXVIII y 15 fracciones V,VIII,XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria. Notificación Informe SC.SAGC.DSE-845/2016 Falta de actualizacion de la normatividad interna que regule el funcionamiento de la universidad politecnica metropolitana de pueba , deficiencias presentadas en la celebracion de sesiones ordinarias y extraordinarias por parte del organo de gobierno de la entidad ,ejercicio no procedente de recursos en aefectacion a la partida 2211 productos alimenticios para personas, ejercicios no procedentes de recursos publicos federales en afectacion a la pertida 2611 combustibles lubricantes aditivos , ejercicio no procedente de recursos publicos en afectacion al capitulo 3000 servicios generales con gastos ajenos al objeto especifico de las partidas ,ejercicio de recursos publicos estatales sin cubrir con las formalidades de procedencia establecidas en le,falta de publicacion del programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios,falta de actualizacion del inventario de bienes muebles del organismo,falta de rotulacion de dos vehiculos oficiales . En proceso RECTOR 12 10 2017-07-01 Secretaria Administrativa 2016 2017-07-01 En proceso de solventacion las observaciones faltantes
2017 2017-07-01 Secretaria Administrativa 2017 2017-07-01 Hasta esta fecha no se ha realizado ninguna auditoria
2014 2017-04-28 Secretaria Administrativa 2014 2017-04-28 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoria
2015 2017-04-28 Secretaria Administrativa 2015 2017-04-28 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoria
2016 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 auditoría externa Administrativa Financiera No.01/2016 Secretaria de la Contraloria SC-SAGC.DSE-368/2016 SC-SAGC.DSE-368/2016 Verificar que el ejercicio de los recursos publicos asignados a la entidad destinados para gasto de operación y de inversion se haya aplicado con criterios de legalidad,honradez,eficiencia,eficacia,racionalidad,austeridad,transparencia,disciplina presupuestal y rendicion de cuentasconfirmar que se cuente con la documentacion correspondiente que justifique el ejercicio del gasto en cumplimiento de fines institucionales y de conformidad con la normatividad aplicable Administrativo financieros 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de l Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla , 3 , 14 , 17 fraccion IV , 37 fracciones V, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVI,XXVII,XXVIIY LVII de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Puebla, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla , 3,4 fraccion III, numeral III, 4, 5 fracciones V, XII , XXVII y XXVIII y 15 fracciones V,VIII,XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria. Recursos Financieros SC.SAGC.DSE-845/2016 Falta de actualizacion de la normatividad interna que regule el funcionamiento de la universidad politecnica metropolitana de pueba , deficiencias presentadas en la celebracion de sesiones ordinarias y extraordinarias por parte del organo de gobierno de la entidad ,incumplimiento en resguardar la documentacion oficial que acredite el ejercicio del gasto de operaciones de la entidad , omision de reintegro de remanentes presupuestarios correspondientes al presupuesto ordinario federal 2015, ejercicio no procedente de recursos publicos en aefectacion a la partida 2211 productos alimenticios para personas, ejercicios no procedentes de recursos publicos federales en afectacion a la pertida 2611 combustibles lubricantes aditivos , ejercicio no procedente de recursos publicos en afectacion al capitulo 3000 servicios generales con gastos ajenos al objeto especifico de las partidas , ejercicio de recursos publicos estatales sin cubrir con las formalidades de procedencia establecidas en ley , ejercicio indebido de recursos federales provenientes de remanentes federales de ejercicios anteriores en afectacion de los capitulos 2000 materiales y suministros 3000 servicios genrales y 5000 bienes muebles inmuebles,falta de publicacion del programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios,falta de actualizacion del inventario de bienes muebles del organismo,falta de rotulacion de dos vehiculos oficiales . En proceso RECTOR 12 10 2017-04-28 Secretaria Administrativa 2016 2017-04-28 En proceso de solventacion las observaciones faltantes
2017 2017-04-28 Secretaria Administrativa 2017 2017-04-28 Hasta esta fecha no se ha realizado ninguna auditoria
2014 2017-04-28 Secretaria Administrativa 2014 2017-04-28 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoria
2015 2017-04-28 Secretaria Administrativa 2015 2017-04-28 En este ejercicio no se realizo ninguna auditoria
2016 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 auditoría externa Administrativa Financiera No.01/2016 Secretaria de la Contraloria SC-SAGC.DSE-368/2016 SC-SAGC.DSE-368/2016 Verificar que el ejercicio de los recursos publicos asignados a la entidad destinados para gasto de operación y de inversion se haya aplicado con criterios de legalidad,honradez,eficiencia,eficacia,racionalidad,austeridad,transparencia,disciplina presupuestal y rendicion de cuentasconfirmar que se cuente con la documentacion correspondiente que justifique el ejercicio del gasto en cumplimiento de fines institucionales y de conformidad con la normatividad aplicable Administrativo financieros 16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de l Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla , 3 , 14 , 17 fraccion IV , 37 fracciones V, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVI,XXVII,XXVIIY LVII de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Puebla, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla , 3,4 fraccion III, numeral III, 4, 5 fracciones V, XII , XXVII y XXVIII y 15 fracciones V,VIII,XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria. Recursos Financieros SC.SAGC.DSE-845/2016 Falta de actualizacion de la normatividad interna que regule el funcionamiento de la universidad politecnica metropolitana de pueba , deficiencias presentadas en la celebracion de sesiones ordinarias y extraordinarias por parte del organo de gobierno de la entidad ,incumplimiento en resguardar la documentacion oficial que acredite el ejercicio del gasto de operaciones de la entidad , omision de reintegro de remanentes presupuestarios correspondientes al presupuesto ordinario federal 2015, ejercicio no procedente de recursos publicos en aefectacion a la partida 2211 productos alimenticios para personas, ejercicios no procedentes de recursos publicos federales en afectacion a la pertida 2611 combustibles lubricantes aditivos , ejercicio no procedente de recursos publicos en afectacion al capitulo 3000 servicios generales con gastos ajenos al objeto especifico de las partidas , ejercicio de recursos publicos estatales sin cubrir con las formalidades de procedencia establecidas en ley , ejercicio indebido de recursos federales provenientes de remanentes federales de ejercicios anteriores en afectacion de los capitulos 2000 materiales y suministros 3000 servicios genrales y 5000 bienes muebles inmuebles,falta de publicacion del programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios,falta de actualizacion del inventario de bienes muebles del organismo,falta de rotulacion de dos vehiculos oficiales . En proceso RECTOR 12 10 2017-04-28 Secretaria Administrativa 2016 2017-04-28 En proceso de solventacion las observaciones faltantes
2017 2017-04-28 Secretaria Administrativa 2017 2017-04-28 Hasta esta fecha no se ha realizado ninguna auditoria
Total de registros: 28
Número de columnas: 29

Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota