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Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 Octubre - Diciembre 2015-2016 Del 09 de noviembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016 auditoría interna Administrativa - Financiera 01/2017 SECOTRADE Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS.102/2017 Acta de inicio de fecha 21 de marzo de 2017. Verificar el cumplimiento de las bases y procedimientos de coordinación y cooperación entre el Instituto Nacional del Emprendedor y el Gobierno del Estado de Puebla, para promover el desarrollo económico a nivel regional y sectorial del Estado apegandose a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor. Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, SECOTRADE Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 16, y 17 fracción IV y 37 fracciones III, V, XVI, XX, XXI, XLVII y 37 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.4 y 15 fracciones IV, V, VII, XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. Oficio de notificación SC.SCA.OICSECOTRADE.DCSS-205/2017 5 Observaciones Recomendaciones Informe de Auditoría 01/2017 Observaciones y recomendaciones Manuel Herrera Rojas, Director General de Gestión, Promoción y Evaluación de Fondos de la SECOTRADE 5 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/505_1516813487_94aac28cb49faaf46fac7f93c83ea32d.pdf 2018-01-19 Dirección General de Gestión, Promoción y Evaluación de Fondos 2017 2017-12-31 Las solventaciones se enviaron mediante el Oficio SECOTRADE/DGGPEF/060/2017; sin embargo, no se ha recibido oficio de notificación de fin de auditoría. Funcionari Responsable Manuel Herrera Rojas Director General de Gestión, Promoción y Evaluación de Fondos.
2017 Primer Trimestre No aplica No aplica No aplica 2017-08-21 Dirección General de Administración y Finanzas 2017 2017-08-21 En las celdas vacías no se cuenta con la información. Funcionaria Responsable María Guadalupe Flores Santos, Directora General de Administración y Finanzas.
2016 segundo trimestre 2016 2016 Del 01 de enero al 30 de agosto de 2016 auditoría interna Administrativa - Financiera 03/2016 SECOTRADE Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS.162/2016 , SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS.259/2016 SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS.259/2016 Verificar que el control, registro y actualización de inventarios así como la regurlarización, baja y reclamación de indemnizaciones de bienes muebles sea en apego a las dispociciones aplicables emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración y las relativas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Consejo Nacional de Armonización Contable. Inventario de bienes muebles Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones IV el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. OFI0260AUDIT.pdf SC.SAGC-DSECOTRADET.DCS-260/2016 0 ACTA03INV16.pdf OFICIO SC.SAGC-DSECOTRADET.DCS-260/2016 No da lugar a sanción María Guadalupe Flores Santos, Coordinadora General de Administración y Finanzas de la SECOTRADE 0 no aplica 0 2017-08-21 Dirección General de Administración y Finanzas 2016 2017-08-21 En las celdas vacías no se cuenta con la información. Funcionaria Responsable María Guadalupe Flores Santos, Directora General de Administración y Finanzas.
2015 cuarto trimestre 2015 2015 Del 01 de enero al 15 de diciembre de 2015 auditoría interna Administrativa - Financiera - Legal 08/2015 SECOTRADE Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS.456/2015 SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS.456/2015 Constatar que la intermediación laboral entre buscadores de empleo y empleadores, se lleve a cabo conforme al Convenio de Coordinación para la Operación de los Servicios, Programas, Estrategias y Actividades en el Marco del Servicio Nacional de Empleo 2015, celebrado entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión social y el Gobierno del Estado de Puebla; así como el acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo 2015. Aplicación de recursos y cumplimiento del Convenio de Coordinación para la Operación de los Servicios, Programas, Estrategias, y Actividades del Programa de Apoyo al empleo 2015 Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones IV el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. Oficio de resultado de Auditoría 4-2015 Oficio No. SC.SAGC.DSECOTRADEDET.DCS-89/2016 1 observación Administrativa INFO FIN AUDI 2015 Oficio No. SC.SAGC.DSECOTRADEDET.DCS-89/2016 No da lugar a sanción María Guadalupe Flores Santos, Coordinadora General de Administración y Finanzas de la SECOTRADE, Raquel Rosalía Razo Valdés Directora General del Servicio Estatal de Empleo 1 no aplica 0 2017-08-21 Dirección General de Administración y Finanzas 2015 2017-08-21 En las celdas vacías no se cuenta con la información. Funcionaria Responsable María Guadalupe Flores Santos, Directora General de Administración y Finanzas.
2015 cuarto trimestre 2015 2015 Del 01 de mayo al 30 de septiembre de 2015 auditoría interna Administrativa - Financiera - Legal 07/2015 SECOTRADE Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS-455/2015 SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS-455/2015 Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios se hayan fundado y motivado, garantizando el cumplimiento a las disposiciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, constatando la integración de expedientes de adjudicaciones y la efectividad de los controles internos implementados. Integración de expedientes unitarios de Adquisiciones 2015 Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones IV el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. OFI0037AUDIT.pdf SC.SAGC-DSECOTRADET.DCS-037/2016 0 Oficio SC.SAGC-DSECOTRADET.DCS-037/2016 No Aplica María Guadalupe Flores Santos, Coordinadora General de Administración y Finanzas de la SECOTRADE 0 no aplica 0 2017-08-21 Dirección General de Administración y Finanzas 2015 2017-08-21 En las celdas vacías no se cuenta con la información. Funcionaria Responsable María Guadalupe Flores Santos, Directora General de Administración y Finanzas.
2015 segundo trimestre 2015 2014-2015 Del 01 de enero 2014 al 30 de abril de 2015 auditoría interna Administrativa - Financiera - Legal 03/2015 SECOTRADE Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS-292/2015 SC.SAGC.DSECOTRADET.DCS-292/2015 Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios se hayan fundado y motivado debidamente, garantizando el cumplimiento a las disposiciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal Municipal, constatando la debida integración de expedientes de adjudicaciones y la efectividad de los controles internos implementados. Integración de Expedientes Unitarios de Adquisiciones Directas Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones IV el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. OFI0178AUDIT.pdf SC.SAGC-DSECOTRADET.DCS-178/2016 4 OFI0178REC.pdf SC.SAGC-DSECOTRADET.DCS-178/2016 No Aplica María Guadalupe Flores Santos, Coordinadora General de Administración y Finanzas de la SECOTRADE 4 no aplica 0 2017-08-21 Dirección General de Administración y Finanzas 2015 2017-08-21 En las celdas vacías no se cuenta con la información. Funcionaria Responsable María Guadalupe Flores Santos, Directora General de Administración y Finanzas.
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Periodo auditado

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Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

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