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Universidad Interserrana del Estado de Puebla - Ahuacatlán

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 01 de julio al 31 de diciembre 2017 NA NA auditoría externa NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Dirección de Administración y Finanzas 0 No aplica No No aplica 2018-01-25 Direccion de Administracion y Finanzas 2017 2017-12-29 En 2017, no se realizó auditoria por parte de la Contraloria del Estado. Funcionario Público Responsable de la Información del Procedimiento de Auditorias: Maritza Aldana Osorno
2017 01 de Abril al 30 de Junio 2017 NA NA auditoría externa NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Dirección de Administración y Finanzas 0 No aplica No No aplica 2018-01-25 Direccion de Administracion y Finanzas 2017 2017-12-29 En 2017, no se realizó auditoria por parte de la Contraloria del Estado. Funcionario Público Responsable de la Información del Procedimiento de Auditorias: Maritza Aldana Osorno
2016 Marzo 2015 01/01/2017 AL 31/12/2015 auditoría externa Financiera 02/2016 Delegación de la Contraloria del Estado de Puebla SC.SAGD.DSE-318/2015 SC.SAGD.DSE-318/2015 Verificar el ejercicio de los recursos publicos asignados a la entidad a su cargo y destinao para gastos de oparacion y de inversion se haya aplicado con criterios de legalidad , honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economia, racionalidad, austeridad, transparencia, disciplina presupuestal y rednicion de cuentas. Recursos financieros Articulos 3,14, 17 fraccion IV, 37 fracciones X, XXIV, XXV, XXVII, XXXVII, y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.4, 5, 14 fracciones V, XII, y, XXVII, y 15 fracciones V, VIII, IX, X, y XIII inciso C del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria. OFICIO DE INICIO DE AUDITORIA SC.SAGC.DSE-042/2017 11 Hallazgos RECOMENDACIONES DE AUDITORIA 11 Hallazgos y 11 recomendaciones Recomendación Dirección de Administración y Finanzas 0 No aplica 11 No aplica 2018-01-25 Direccion de Administracion y Finanzas 2016 2017-12-29 Funcionario Público Responsable de la Información del Procedimiento de Auditorias: Maritza Aldana Osorno
2015 NA NA NA auditoría externa NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Dirección de Administración y Finanzas 0 No aplica No No aplica 2018-01-25 Direccion de Administracion y Finanzas 2015 2017-12-29 En 2015, no se realizó auditoria por parte de la Contraloria del Estado. Funcionario Público Responsable de la Información del Procedimiento de Auditorias: Maritza Aldana Osorno
2014 NA NA NA auditoría externa NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Dirección de Administración y Finanzas 0 No aplica No No aplica 2017-12-31 Direccion de Administracion y Finanzas 2014 2017-12-31 En 2014, no se realizó auditoria por parte de la Contraloria del Estado. Funcionario Público Responsable de la Información del Procedimiento de Auditorias: Maritza Aldana Osorno
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Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota