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Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 Octubre- Diciembre 2017 Enero- Diciembre auditoría externa Auditoría Financiera Por definir Zarate Scherenberg y Cia., S.C. Sin número Sin número Auditoría de Estados Financieros Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM María Betzabé Martínez Domínguez http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1090_1516035104_f15a12f6724934e2c0ac41f4a1ca9cd4.pdf 2018-01-02 Dirección Administrativa 2017 2017-12-31 La información requerida se encuentra en proceso, razón por la cual no se cuenta con lo solicitado. Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2017 Julio-Septiembre 2017 Enero- Diciembre auditoría externa Auditoría Financiera Por definir Zarate Scherenberg y Cia., S.C. Sin Número Sin Número Auditoría de Estados Financieros Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpROHFFSW9mMTBIdXM Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRUm13c0J4WVdoSWs Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 Sin informe 0 https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRODBpUm52andnV28 2017-09-30 Dirección Administrativa 2017 2017-09-30 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2017 Abril - Junio 2017 Enero- Diciembre auditoría externa Auditoría Financiera Por definir Zarate Scherenberg y Cia., S.C. Sin Número Sin Número Auditoría de Estados Financieros Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRMzVRZUNLeDE4Zm8 Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRSUU0YVhOVDZRZGs Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 Sin informe 0 https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRODBpUm52andnV28 2017-06-30 Dirección Administrativa 2017 2017-06-30 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2017 Enero - Marzo 2017 Enero- Diciembre auditoría externa Auditoría Financiera Por definir Zarate Scherenberg y Cia., S.C. Sin Número Sin Número Auditoría de Estados Financieros Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRMzVRZUNLeDE4Zm8 Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRSUU0YVhOVDZRZGs Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 Sin informe 0 https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRODBpUm52andnV28 2017-03-31 Dirección Administrativa 2017 2017-03-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2016 Octubre- Diciembre 2016 01 de Octubre al 31 de Diciembre auditoría externa Auditoría externa Sin Número DANIEL GERARDO DE JESÚS ZÁRATE CARBALLIDO Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRb1NKdEJrekwxZDQ Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRb1NKdEJrekwxZDQ Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Formato_PAA_2016.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2016 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2016 Julio- Septiembre 2016 01 de Julio al 30 de Septiembre auditoría externa Auditoría externa Sin Número DANIEL GERARDO DE JESÚS ZÁRATE CARBALLIDO Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRcTVPaE5LTV9PN0E Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRcTVPaE5LTV9PN0E Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Formato_PAA_2016.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2016 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2016 Abril- Junio 2016 01 de Abril al 30 de Junio auditoría externa Auditoría externa Sin Número DANIEL GERARDO DE JESÚS ZÁRATE CARBALLIDO Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRR2YydDg3R0RFbnM Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRR2YydDg3R0RFbnM Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Formato_PAA_2016.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2016 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2016 Enero- Marzo 2016 01 de Enero al 31 de Marzo auditoría externa Auditoría externa Sin Número DANIEL GERARDO DE JESÚS ZÁRATE CARBALLIDO Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRVm5iTUl3a1BSUm8 Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRVm5iTUl3a1BSUm8 Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Formato_PAA_2016.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2016 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2015 Octubre- Diciembre 2015 01 de Octubre al 31 de Diciembre auditoría externa Auditoría externa Sin Número Daniel Gerardo de Jesus Zarate Carballido Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRbE82cWZsVEhQS3M Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRbE82cWZsVEhQS3M Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Programa%20Anual%20de%20Auditorias%20%202015%20FINAL.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2015 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2015 Julio- Septiembre 2015 01 de Julio al 30 de Septiembre auditoría externa Auditoría externa Sin Número Daniel Gerardo de Jesus Zarate Carballido Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRW5RSEd4dzR6Y0U Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRW5RSEd4dzR6Y0U Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Programa%20Anual%20de%20Auditorias%20%202015%20FINAL.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2015 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2015 Abril- Junio 2015 01 de Abril al 30 de Junio auditoría externa Auditoría externa Sin Número Daniel Gerardo de Jesus Zarate Carballido Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRMkZtVXB0RWJCenc Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRMkZtVXB0RWJCenc Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Programa%20Anual%20de%20Auditorias%20%202015%20FINAL.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2015 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2015 Enero- Marzo 2015 01 de Enero al 31 de Marzo auditoría externa Auditoría externa Sin Número Daniel Gerardo de Jesus Zarate Carballido Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRQ0FTRDB2b3h6V1k Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRQ0FTRDB2b3h6V1k Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Programa%20Anual%20de%20Auditorias%20%202015%20FINAL.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2015 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2014 Octubre- Diciembre 2014 01 de Octubre al 31 de Diciembre auditoría externa Auditoría externa Sin Número KPMG CARDENAS DOSAL,S.C. Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpReGdrN3FvcF8telU Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpReGdrN3FvcF8telU Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Programa%20Anual%20de%20Auditorias%202014.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2014 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2014 Julio- Septiembre 2014 01 de Julio al 30 de Septiembre auditoría externa Auditoría externa Sin Número KPMG CARDENAS DOSAL,S.C. Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpReGdrN3FvcF8telU Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpReGdrN3FvcF8telU Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Programa%20Anual%20de%20Auditorias%202014.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2014 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2014 Abril- Junio 2014 01 de Abril al 30 de Junio auditoría externa Auditoría externa Sin Número KPMG CARDENAS DOSAL,S.C. Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpReGdrN3FvcF8telU Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpReGdrN3FvcF8telU Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Programa%20Anual%20de%20Auditorias%202014.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2014 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
2014 Enero- Marzo 2014 01 de Enero al 31 de Marzo auditoría externa Auditoría externa Sin Número KPMG CARDENAS DOSAL,S.C. Sin Número Sin Número AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Todos https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpRRFJzRHVJOTJWaHM https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpReGdrN3FvcF8telU Sin Número Sin Observaciones https://drive.google.com/open?id=0B1oxXU3llOpReGdrN3FvcF8telU Sin Observaciones Sin acciones María Betzabé Martínez Domínguez 0 0 0 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/sujetos-de-revision/ProgramaAnualdeAuditorias/Programa%20Anual%20de%20Auditorias%202014.pdf 2016-12-31 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2014 2016-12-31 Servidor público responsable de generar la información: María Betzabé Martínez Domínguez.
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Número de columnas: 29

Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota