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Secretaría de la Contraloría

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 Octubre-diciembre 2018-01-10 Órgano de Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría 2017 2017-12-31 Durante el periodo que se informa no se tiene información que reportar ya que no se ejecutaron auditorías a las dependencias por los Órganos Fiscalizadores a que se refiere esta fracción. Servidor Público Responsable: Víctor Ulises Gómez Barroso.
2017 Julio-septiembre 2018-01-10 Órgano de Interno de Control en la Secretaría de la Contraloría 2017 2017-12-31 Durante el periodo que se informa no se tiene información que reportar ya que no se ejecutaron auditorías a las dependencias por los Órganos Fiscalizadores a que se refiere esta fracción. Servidor Público Responsable: Víctor Ulises Gómez Barroso.
2017 Enero-junio 2017-07-10 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente-Subsecretaría de Gasto de Inversión 2017 2017-06-30 Durante el periodo que se informa no se tiene información que reportar ya que no se ejecutaron auditorías a las dependencias por los Órganos Fiscalizadores a que se refiere esta fracción. Servidor Público Responsable: Ezequiel Coutiño Peralta-Leticia Lorenzo Zamudio.
2016 Enero-Diciembre 2017-01-10 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente-Subsecretaría de Gasto de Inversión 2016 2016-12-31 Durante el periodo que se informa no se tiene información que reportar ya que no se ejecutaron auditorías a las dependencias por los Órganos Fiscalizadores a que se refiere esta fracción. Servidor Público Responsable: Ezequiel Coutiño Peralta- Leticia Lorenzo Zamudio.
2015 Enero-Diciembre 2016-01-11 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente-Subsecretaría de Gasto de Inversión 2015 2015-12-31 Durante el periodo que se informa no se tiene información que reportar ya que no se ejecutaron auditorías a las dependencias por los Órganos Fiscalizadores a que se refiere esta fracción. Servidor Público Responsable: Ezequiel Coutiño Peralta-Leticia Lorenzo Zamudio.
2014 Octubre-Diciembre 2015-01-09 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente-Subsecretaría de Gasto de Inversión 2014 2014-12-31 Durante el periodo que se informa no se tiene información que reportar ya que no se ejecutaron auditorías a las dependencias por los Órganos Fiscalizadores a que se refiere esta fracción. Servidor Público Responsable: Ezequiel Coutiño Peralta-Leticia Lorenzo Zamudio.
2014 Julio-Septiembre 2015-01-09 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente-Subsecretaría de Gasto de Inversión 2014 2014-12-31 Durante el periodo que se informa no se tiene información que reportar ya que no se ejecutaron auditorías a las dependencias por los Órganos Fiscalizadores a que se refiere esta fracción. Servidor Público Responsable: Ezequiel Coutiño Peralta-Leticia Lorenzo Zamudio.
2014 Abril-Junio 2012 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. auditoría interna Administrativa - Financiera 04/2014 SFA Delegación de la Contraloría en la Secretaría de la Contraloría SC.SAGC/DSFA-221/2014 SC.SAGC.DSFA-222/2014 Verificar que dichos recursos que son federales se hayan destinado exclusivamente para la realización de los servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas y aplicado con transparencia, eficiencia y eficacia Ejercicio de Recursos Provenientes del 5 al Millar Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16, 17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones V y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría SC.SAGC/DSFA-443/2014 SC.SAGC/DSFA-443/2014 3 Observaciones Informe de Auditoría 04/2014 Informe de Auditoría 04/2014 Observaciones y recomendaciones Rosario Guatemala Domínguez, Encargada de Despacho de la Coordinación General Adminisrativa de la Secretaría de la Contraloría 3 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/567_1516838473_b68ef1b32455b23bdad2c91d57863991.pdf 2015-01-09 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2014 2014-12-31 Servidor Público Responsable: Ezequiel Coutiño Peralta
2014 Enero-Marzo 2012-2014 Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 auditoría interna Administrativa - Financiera - Legal 01/2014 SFA Delegación de la Contraloría en la Secretaría de la Contraloría Acta de Inicio de Auditoría Acta Inicial Verificar que la autoridad competente, haya expedido las constancias a favor de personas físicas y/o morales que previo cumplimiento de los requisitos establecidos e integración de los expedientes acrediten la especialidad para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o servicios relacionados con misma, así como el registro y/o revalidación para contratistas se hayan otorgado conforme a la normatividad y dispocisiones legales aplicables. Listado de Contratistas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16, 17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones V y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría SC-SAGC.DSFA.123-2014 SC.SAGC.DSFA.123-2014 6 Observaciones Informe de Auditoría 01/2014 Informe de Auditoría 01/2014 Observaciones y recomendaciones Leticia Lorenzo Zamudio, Subsecretaría de Gasto de Inversión de la Secretaría de la Contraloría 6 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/567_1516838473_b68ef1b32455b23bdad2c91d57863991.pdf 2015-01-09 Subsecretaría de Gasto de Inversión 2014 2014-12-31 Servidor Público Responsable: Leticia Lorenzo Zamudio
2017 Enero-Marzo 2017-04-27 2017 2017-04-27 Durante el periodo que se informa no se tiene información que reportar ya que no se ejecutaron auditorías a las dependencias por los Órganos Fiscalizadores a que se refiere esta fracción
2016 Enero-Diciembre 2017-04-27 2016 2017-04-27 Durante el periodo que se informa no se tiene información que reportar ya que no se ejecutaron auditorías a las dependencias por los Órganos Fiscalizadores a que se refiere esta fracción
2015 Mayo-Diciembre 2017-04-27 2015 2017-04-27 Durante el periodo que se informa no se tiene información que reportar ya que no se ejecutaron auditorías a las dependencias por los Órganos Fiscalizadores a que se refiere esta fracción
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Número de columnas: 29

Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota