313

Secretaría de Finanzas y Administración

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

Ordenar por columna

Filtrar por año:

Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2015 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/CONTINGENCIAS-SFA/2015 Secretaria de la Contraloría SC-T-1800/2015 SC-T-1800/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Contingencias Económicas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como en la Cláusula Quinta fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebra la Secretaria de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción Oficio SC-T-1502-2016.pdf SC-T-1502/2016 1 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
1 1 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899749_002d2d3ddae25c27a266bff9cb8f08b5.pdf 2018-01-30 DAFPI 2015 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2015 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/PROSSAPYS-SFA-SFA/15 Secretaria de la Contraloría SC-T-1681/2015 SC-T-1681/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como en la Cláusula Quinta fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebra la Secretaria de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción Oficio SC-T-1501-2016.pdf SC-T-1501/2016 1 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
1 1 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899749_002d2d3ddae25c27a266bff9cb8f08b5.pdf 2018-01-30 DAFPI 2015 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/AFASPE/15-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1705/2015 SC-T-1705/2015 Verificar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas.


Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV,XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción". SC-SGI-502-2015.pdf SC-SGI-502/2015 0 Sin observaciones Bernardo Galeana Franco
Director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899966_81e7fd17a3d27c357aab1ce58b041a6a.pdf 2018-01-30 DAFPI 2015 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2015 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento PUE/PROCONEF/15-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1704/2015 SC-T-1704/2015 Verificar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PROCONEF) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV,XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción". Oficio SC-SGI-503-2015.pdf SC-SGI-503/2015 0 Sin observaciones Bernardo Galeana Franco
Director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899836_676db36fc76ca30bb1413a4ff7a26690.pdf 2018-01-30 DAFPI 2015 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/SEGURO POPULAR/15-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1701/2015 SC-T-1701/2015 Verificar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV,XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción". SC-SGI-504-2015.pdf SC-SGI-504/2015 0 Sin observaciones Bernardo Galeana Franco
Director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899966_81e7fd17a3d27c357aab1ce58b041a6a.pdf 2018-01-30 DAFPI 2015 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.*Funcionario Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2015 Octubre-Diciembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento PUE/APAZU/15-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1700/2015 SC-T-1700/2015 Verificar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV,XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción".
Oficio SC-SGI-505-2015.pdf SC-SGI-505/2015 0 Sin observaciones Bernardo Galeana Franco
Director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899836_676db36fc76ca30bb1413a4ff7a26690.pdf 2018-01-30 DAFPI 2015 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2015 Julio-Septiembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/PROGAMAS-FEDERALERS/15 Secretaria de la Contraloría SC-T-1123/2015 SC-T-1123/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron Ias disposiciones aplicables. Programas Federales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado \Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XXII y XLIII, 12 fracciones XVIII y XXVIII, 14 fracciones V, XXVII y XXVIII, 16 fracciones VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Oficio SC-T-016-2016.pdf SC-T-016/2016 0 Sin observaciones Guillermo Edmundo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899749_002d2d3ddae25c27a266bff9cb8f08b5.pdf 2018-01-30 DAFPI 2015 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2015 Julio-Septiembre 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/PISJC/SFA/15 Secretaria de la Contraloría SC-T-1122/2015 SC-T-1122/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron Ias disposiciones aplicables. Obras y acciones terminadas del Proyecto San José Chiapa Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8, 9 fracciones XXII y XLIII, 12 fracciones XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII y XXVIII, 16 fracciones VI y X, 19 fracciones IV y VI, y 20 fracciones I, II y V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría
Oficio SC-T-29-2016.pdf SC-T-29/2016 2 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones Guillermo Edmundo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
2 1 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899749_002d2d3ddae25c27a266bff9cb8f08b5.pdf 2018-01-30 DAFPI 2015 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2015 Abril-Junio 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento PUE/FONREGION/15-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1039/2015 SC-T-1039/2015 verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Fondo Regional (FONREGION-SHCP) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. Oficio SC-SGI-207-2015.pdf SC-SGI/207/2015 2 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones, Resolución administrativa Roberto Rivero Trewartha
Secretario de Finanzas y Administración
2 1 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899836_676db36fc76ca30bb1413a4ff7a26690.pdf 2018-01-30 DAFPI 2015 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2015 Abril-Junio 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento PUE/EDUCACIÓN/15-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1037/2015 SC-T-1037/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Fondos y Programas de Educación Superior (FPES) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. Oficio 211-91-2016.pdf 211/91/2016 1 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones Guillermo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
1 1 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899836_676db36fc76ca30bb1413a4ff7a26690.pdf 2018-01-30 DAFPI 2015 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2015 Abril-Junio 2014 2014 auditoría interna Cumplimiento PUE/FONMETRO/15-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1034/2015 SC-T-1034/2015 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Fondo Metropolitano (FONMETRO) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. Oficio SC-T-1182-2015.pdf SC-T-1182/2015 3 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones, Resolución administrativa Roberto Rivero Trewartha
Secretario de Finanzas y Administración
3 3 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899836_676db36fc76ca30bb1413a4ff7a26690.pdf 2018-01-30 DAFPI 2015 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/FISE-SFA/2016 Secretaria de la Contraloría SC-T-1228/2016 SC-T-1228/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8 y 9 fracciones XXII y XLIII, 12 fracciones XVIII y XXXIII, 14 fracciones V y XXVII, 16 fracciones VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Oficio SC-T-1661-2016.pdf SC-T-1661/2016 0 Sin observaciones Guillermo Edmundo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899672_e587499a00a60988d47d42f33ee25841.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/PROTAR-SFA/2016 Secretaria de la Contraloría SC-T-1310/2016 SC-T-1310/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII , 12 fracciones XVI,XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública, y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio SC-T-1664-2016.pdf SC-T-1664/2016 1 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones Guillermo Edmundo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
1 0 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899672_e587499a00a60988d47d42f33ee25841.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/PIECACR-SFA/2016 Secretaria de la Contraloría SC-T-1305/2016 SC-T-1305/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras de Caminos Rurales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII , 12 fracciones XVI,XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública, y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio SC-T-1662-2016.pdf SC-T-1662/2016 0 Sin observaciones Guillermo Edmundo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899672_e587499a00a60988d47d42f33ee25841.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Julio-Septiembre 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/PRODEREG/16-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1220/2016 SC-T-1220/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Proyectos de Desarrollo Regional Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio UORCS-211-2980-2016.pdf UORCS/211/2980/2016 0 Sin observaciones GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899966_81e7fd17a3d27c357aab1ce58b041a6a.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Julio-Septiembre 2016 2016 auditoría interna Cumplimiento PUE/SEGURO POPULAR/16-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1181/2016 SC-T-1181/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio UORCS-211-2975-2016.pdf UORCS/211/2975/2016 0 Sin observaciones GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520900291_557107d563bd43a3cc9ba8a9ea673524.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Julio-Septiembre 2016 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/VICOP-OHE/16-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1180/2016 SC-T-1180/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Recursos para el Control y Vigilancia de Obra Pública, 5 al millar Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio UORCS-211-2978-2016.pdf UORCS/211/2978/2016 0 Sin observaciones GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520900291_557107d563bd43a3cc9ba8a9ea673524.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Julio-Septiembre 2016 2016 auditoría interna Cumplimiento PUE/PROTAR/16-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-1179/2016 SC-T-1179/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;; 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio UORCS-211-2973-2016.pdf UORCS/211/2973/2016 0 Sin observaciones GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520900291_557107d563bd43a3cc9ba8a9ea673524.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/PROII/16-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-90/2016 SC-T-90/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Programa de Infraestructura Indígena Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio UORCS-211-1354-2016.pdf UORCS/211/1354/2016 1 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones Guillermo Bernal Miranda
Secretaría de Finanzas y Administración
1 1 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899966_81e7fd17a3d27c357aab1ce58b041a6a.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/FONMETRO/16-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-88/2016 SC-T-88/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Fondo Metropolitano Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción Oficio UORCS-211-1353-2016.pdf UORCS/211/1353/2016 1 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones Guillermo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
1 0 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899966_81e7fd17a3d27c357aab1ce58b041a6a.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/CULTURA/16-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-084/2016 SC-T-084/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Fondo de Cultura Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio UOPCS-211-1352-2016.pdf UORCS/211/1352/2016 1 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones Guillermo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
1 1 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899966_81e7fd17a3d27c357aab1ce58b041a6a.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/APAZU/16-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-82/2016 SC-T-82/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas.



Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio UORCS-211-1350-2016.pdf UORCS/211/1350/2016 2 Cédulan de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones Guillermo Bernal Miranda
Secretaría de Finanzas y Administración
2 2 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899966_81e7fd17a3d27c357aab1ce58b041a6a.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/PROREG/16-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-79/2016 SC-T-79/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Programas Regionales Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio UORCS-211-1355-2016.pdf UORCS/211/1355/2016 3 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones Guillermo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
3 3 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899966_81e7fd17a3d27c357aab1ce58b041a6a.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento PUE/CONTINGENCIAS/16-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-T-92/2016 SC-T-92/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos, conforme a la normativa aplicable y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Contingencias Económicas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 3, 8 y 9 fracciones XIV, XX y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Puebla, con el objeto de realizar un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio UORCS-211-1351-2016.pdf UORCS/211/1351/2016 7 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones Guillermo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
7 6 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899966_81e7fd17a3d27c357aab1ce58b041a6a.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IF/CONTINGENCIAS 2015-SFA/2015 Secretaria de la Contraloría SC-T-015/2016
SC-T-015/2016
Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables. CONTINGENCIAS ECONÓMICAS Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta, fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" Oficio SC-T-1663-2016.pdf SC-T-1663/2015 2 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones Guillermo Edmundo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
2 1 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899672_e587499a00a60988d47d42f33ee25841.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Enero-Marzo 2015 2015 auditoría interna Cumplimiento DAFPI-IE/FONREGION-SFA/15 Secretaria de la Contraloría SC-T-002/2016 SC-T-002/2016 Verificar si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicable FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14, 17 fracción IV, y 37 fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVIII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8 y 9 fracciones XX, XXII y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como en la Cláusula Quinta fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebra la Secretaria de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción Oficio SC-T-1665-2016.pdf SC-T-1665/2016 2 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cedula de observaciones Guillermo Edmundo Bernal Miranda
Secretario de Finanzas y Administración
2 1 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520899672_e587499a00a60988d47d42f33ee25841.pdf 2018-01-30 DAFPI 2016 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2017 Abril-Junio 2016 2016 auditoría interna Cumplimiento PUE/PROAGUA/17-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-397/2017 SC-397/2017 Constatar la correcta aplicación de los recursos, comprobación, registro y su destino conforme a la normatividad aplicable, así como el cumplimiento de sus objetivos y metas. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14 primer párrafo, 17 fracción IV, y 37 fracciones VII, XV, XXXVIII, XLVII y XLVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8, 9 fracciones XX, XXII, y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción” Oficio DGAOR-211-2077-2017.pdf DGAOR/211/2077/2017 0 Sin observaciones C.P. Raúl Sánchez Kobashi
Secretario de Finanzas y Administración
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520900291_557107d563bd43a3cc9ba8a9ea673524.pdf 2018-01-30 DAFPI 2017 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2017 Abril-Junio 2016 2016 auditoría interna Cumplimiento PUE/SIGLO XXI/17-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-402/2017 SC-402/2017 Constatar la correcta aplicación de los recursos, comprobación, registro y su destino conforme a la normatividad aplicable, así como el cumplimiento de sus objetivos y metas. SEGURO MÉDICO POPULAR SIGLO XXI Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14 primer párrafo, 17 fracción IV, y 37 fracciones VII, XV, XXXVIII, XLVII y XLVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8, 9 fracciones XX, XXII, y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción” Oficio UOPCS-211-2079-2017.pdf UORCS/211/2079/2017 0 Sin observaciones C.P. Raúl Sánchez Kobashi
Secretario de Finanzas y Administración
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520900291_557107d563bd43a3cc9ba8a9ea673524.pdf 2018-01-30 DAFPI 2017 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2017 Abril-Junio 2016 2016 auditoría interna Cumplimiento PUE/FPEMS/17-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-399/2017 SC-399/2017 Constatar la correcta aplicación de los recursos, comprobación, registro y su destino conforme a la normatividad aplicable, así como el cumplimiento de sus objetivos y metas. FONDOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14 primer párrafo, 17 fracción IV, y 37 fracciones VII, XV, XXXVIII, XLVII y XLVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8, 9 fracciones XX, XXII, y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción” Oficio DGAOR-211-2080-2017.pdf DGAOR/211/2080/2017 2 Cédula de Observaciones.pdf Cédula de observaciones Cédula de observaciones C.P. Raúl Sánchez Kobashi
Secretario de Finanzas y Administración
2 1 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520900291_557107d563bd43a3cc9ba8a9ea673524.pdf 2018-01-30 DAFPI 2017 2018-01-30 Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2017 Abril-Junio 2016 2016 auditoría interna Cumplimiento PUE/FORTASEG/17-SFA Secretaria de la Función Pública y Secretaria de la Contraloría SC-404/2017 SC-404/2017 Constatar la correcta aplicación de los recursos, comprobación, registro y su destino conforme a la normatividad aplicable, así como el cumplimiento de sus objetivos y metas. FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14 primer párrafo, 17 fracción IV, y 37 fracciones VII, XV, XXXVIII, XLVII y XLVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8, 9 fracciones XX, XXII, y XLIII, 12 fracciones XVI, XVIII y XXXIII, 14 fracciones V, XXVII, XXVIII y XXXII, 16 fracciones IV, VI y X, y 19 fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como la Cláusula Quinta fracciones I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Puebla, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción” Oficio DGAOR-211-2078-2016.pdf DGAOR/211/2078/2016 0 Sin observaciones C.P. Raúl Sánchez Kobashi
Secretario de Finanzas y Administración
0 0 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1130_1520900291_557107d563bd43a3cc9ba8a9ea673524.pdf 2018-01-30 DAFPI 2017 2018-01-30 *La celda se encuentran vacias toda vez que no hay observaciones competencia de esta Secretaría.
*Responsable de Publicar la Información Sandra Olivera Pomposo
2016 Abril-Junio 2015-2016 Del 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016 auditoría interna Administrativa - Financiera 06/2016 SFA Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración SC.SAGC.DSFA-442/2016 SC.SAGC.DSFA-443/2016 Verificar que los recursos aplicados por la Secretaría de Finanzas y Administración bajo la modalidad de gastos a comprobar se hayan aplicado de acuerdo a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; así como a las normas y lineamientos para el ejercicio del presupuesto y que la comprobación del mismo cuente con los requisitos fiscales que marca la normativa. Gastos a Comprobar y reembolso de gastos Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.4 y 15 fracciones V y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. Oficio resultado auditoría 06-2016 Gastos a comprobar y reembolso de gastos SC.SAGC.DSFA-1274/2016 10 Observaciones Auditoria-06-2016 Informe de Auditoría 06/2016 Observaciones y recomendaciones. Galia de los Ángeles Arrillaga Espinoza
Directora Administrativa
10 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 N/A 2018-01-05 2018 2018-01-05 A PARTIR DEL 4° TRIMESTRE 2017, SE INCLUYE INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS HIPERVÍNCULO AL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS E HIPERVÍNCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS, CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA EFECTUADA A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, GALIA DE LOS ÁNGELES ARRILLAGA ESPINOZA, POR EL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 31/01/2017, COMO SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE Y DE MARÍA DEL CONSUELO MORENO CRIOLLO POR EL PERIODO DEL 01/02/2017 A LA FECHA COMO RESPONSABLE ÚNICAMENTE DE LA PUBLICACIÓN.
2017 Julio-Septiembre 2017 Del 01 de enero al 15 de julio de 2017 auditoría interna Administrativa - Legal E04/2017 SFA Organo Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Administración SC.SCA.OICSFA.DCSO-849/2017 SC.SCA.OICSFA.DCSO-849/2017 Verificar que los expedientes técnicos de adjudicaciones de obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, que el periodo del 01 de enero al 15 de julio de 2017 cumplan con los procedimientos como son: la planeación, programación, presupúestación, estudios previos, proyecto ejecutivo, generalidades, documentación solicitada en las bases de licitación y requisitos adicionales por parte de la Dependencia contratante, verificando que la información se encuentre debidamente validada, con los criterios de eficacia, economía, honestidad, transparencia y legalidad en apego a la normatividad vigente en la materia, así como verificar que las empresas ganadoras se encuentren inscritas en el Registro Único del Proveedores y Contratistas (RUPC) Procedimientos de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV y 37 fracciones V, VII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXXIV, XLVII y XLVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numerales II.2 y II.2.I, 15 fraciones V y XIII, 22 fracciones V, VI, y XXII incisos b) y c) del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Oficio E04.pdf SC.SCA.OICSFA.DCSO-849/2017 6 Observaciones Cédula E04.pdf Informe de Auditoría E04/2017 Observaciones y recomendaciones. Laura Garzón Torres, Director de Adjudicaciones de obra Pública de la SFA 0 Informe de Seguimiento de Auditoría 6 N/A 2018-01-05 2018 2018-01-05 FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE ÚNICAMENTE DE LA GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL HIPERVÍNCULO AL OFICIO DE LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS Y EL HIPERVÍNCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS, (LIC. LAURO GARZÓN TORRES - DIRECTOR DE ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN).
2017 Julio-Septiembre 2016 Del 01 de mayo al 31 de octubre de 2016 auditoría interna Administrativa - Legal E03/2017 SFA Organo Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Administración SC.SCA.OICSFA.DCSO-752/2017 SC.SCA.OICSFA.DCSO-752/2017 Verificar que los expedientes técnicos de adjudicaciones de obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, que el periodo del 01 de enero al 15 de julio de 2017 cumplan con los procedimientos como son: la planeación, programación, presupúestación, estudios previos, proyecto ejecutivo, generalidades, documentación solicitada en las bases de licitación y requisitos adicionales por parte de la Dependencia contratante, verificando que la información se encuentre debidamente validada, con los criterios de eficacia, economía, honestidad, transparencia y legalidad en apego a la normatividad vigente en la materia, así como verificar que las empresas ganadoras se encuentren inscritas en el Registro Único del Proveedores y Contratistas (RUPC) Procedimientos de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV y 37 fracciones V, VII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXXIV, XLVII y XLVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II, numerales II.2 y II.2.1, 15 fracciones V, y XIII, 22 fracciones V, VI y XXII incisos b) y c) del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Oficio E03.pdf SC.SCA.OICSFA.DCSO-803/2017 10 Observaciones Cédula E03.pdf Informe de Auditoría E03/2017 Observaciones y recomendaciones. Osvaldo Pérez Mendoza, Director de Adjudicaciones de Obra Pública de la SFA 10 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 N/A 2018-01-05 2018 2018-01-05 FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE ÚNICAMENTE DE LA GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL HIPERVÍNCULO AL OFICIO DE LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS Y EL HIPERVÍNCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS, (LIC. LAURO GARZÓN TORRES - DIRECTOR DE ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN).
2017 Julio-Septiembre 2017 Del 01 de enero al 15 de junio de 2017 auditoría interna Obra Pública E02/2017 SFA Organo Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Administración SC.SAGC.DSFA-DCSO-623/2017 SC.SAGC.DSFA-DCSO-623/2017 Verificar que los expedientes técnicos de adjudicaciones de obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, que el periodo del 01 de enero al 15 de julio de 2017 cumplan con los procedimientos como son: la planeación, programación, presupúestación, estudios previos, proyecto ejecutivo, generalidades, documentación solicitada en las bases de licitación y requisitos adicionales por parte de la Dependencia contratante, verificando que la información se encuentre debidamente validada, con los criterios de eficacia, economía, honestidad, transparencia y legalidad en apego a la normatividad vigente en la materia, así como verificar que las empresas ganadoras se encuentren inscritas en el Registro Único del Proveedores y Contratistas (RUPC) Procedimientos de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV y 37 fracciones V, VII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXXIV, XLVII y XLVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones V, VIII y XIII incisos b) y c) del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Oficio E02.pdf SC.SCA.OICSFS.DCSO-0783/2017 4 Observaciones Cédula E02.pdf Informe de Auditoría E02/2017 Observaciones y recomendaciones. Osvaldo Pérez Mendoza, Director de Adjudicaciones de Obra Pública de la SFA 4 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 N/A 2018-01-05 2018 2018-01-05 FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE ÚNICAMENTE DE LA GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL HIPERVÍNCULO AL OFICIO DE LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS Y EL HIPERVÍNCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS, (LIC. LAURO GARZÓN TORRES - DIRECTOR DE ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN).
2017 Abril-Junio 2016 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 auditoría interna Administrativa - Financiera 02/2017 SFA Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración SC.SAGC.DSFA-402/2017 SC.SAGC.DSFA-495/2017 Verificar que se realice la correcta adquisición, administración, suministro y comprobación del combustible para los vehículos oficiales asignados a la Dependencia; que en el expediente de cada uno de ellos se encuentren las solicitudes del consumo de combustible autorizado y dotado; revisando los controles administrativos implementados sobre la recepción, asignación a cada vehículo, la justificación y comprobación del uso del combustible; así como las bitácoras respectivas, y la verificación del consumo de combustibles de los vehículos oficiales sea eficiente de acuerdo a su modelo, constatando el debido cumplimiento de la normatividad y de las medidas de racionalidad y eficiencia vigentes. Administración, suministro y comprobación de combustible de los vehículos oficiales Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 16, 17 IV, 37 fracciones III, V, XVI, XX, XLVII y XLVIII; y 37 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.4 y 15 fracciones V, VIII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Oficio No. SC.SCA.OICSFA-969/2017 SC.SCA.OICSFA-969/2017 6 Observaciones Informe de Auditoría 02/2017 Informe de Auditoría 02/2017 Observaciones y recomendaciones. Rafael Pérez Raviela, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SFA 0 Informe de Seguimiento de Auditoría 6 N/A 2017-12-31 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 2018 2018-01-30 Funcionario público responsable únicamente de la publicación de los criterios "hipervínculo al oficio de notificación de resultados" e "hipervínculo a las recomendaciones hechas": Rafael Pérez Raviela
2017 Cuarto trimestre 2018-01-31 Dirección de Evaluación 2017 2018-01-31 Referente a los campos “Ejercicio auditado”, “Periodo auditado”, “Rubro”, “Tipo de Auditoría”, “Número de Auditoría”, “Órgano que realizó la revisión o auditoría”, “Número del oficio de inicio de trabajo de revisión”, “Número del oficio de solicitud de información”, “Objetivo(s) de la realización de la auditoría”, “Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales”, “Hipervínculo al oficio de notificación de resultados”, “Número de oficio de notificación de resultados”, “Por rubro, especificar hallazgos”, “Hipervínculo a las recomendaciones hechas”, “Informes finales, de revisión y/o dictamen”, “Acción implementada por el órgano fiscalizador”, “Responsable de recibir los resultados”, “Total de solv y/o aclaraciones realizadas”, “Informe aclaraciones por y promovidas OF”, “Total de acciones por solventar” y “H. Programa anual de auditorías” los cuales se encuentran vacíos debido a que, de acuerdo a lo establecido en los Programas Anuales de Auditorias de la Auditoria Superior de la Federación 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; esta Auditoria solo se realizó en 2016 atendiendo al ejercicio 2015, por lo tanto no existe información que publicar. Por otra parte, de acuerdo a los oficios no. SFA/SP/SSP/370.BIS/2016 y SFA/SP/SSP/668/2016, se nombró al Director de Estrategia Regional como Coordinador de los Trabajos respecto de la Auditoría No. 1609-GB-GF. Por lo tanto, no existe certeza de que en un futuro se realice esta auditoría, y por consiguiente se nombre nuevamente a un Coordinador de los Trabajos, adscrito a esta Unidad Administrativa. Derivado de lo anterior, se publica la información existente de esta Unidad Administrativa respecto de esta obligación de transparencia. FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LIC. ARTURO NEPONUCENO CRISÓSTOMO..
2015 Cuarto trimestre 2018-01-31 Dirección de Evaluación 2015 2018-01-31 Referente a los campos “Ejercicio auditado”, “Periodo auditado”, “Rubro”, “Tipo de Auditoría”, “Número de Auditoría”, “Órgano que realizó la revisión o auditoría”, “Número del oficio de inicio de trabajo de revisión”, “Número del oficio de solicitud de información”, “Objetivo(s) de la realización de la auditoría”, “Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales”, “Hipervínculo al oficio de notificación de resultados”, “Número de oficio de notificación de resultados”, “Por rubro, especificar hallazgos”, “Hipervínculo a las recomendaciones hechas”, “Informes finales, de revisión y/o dictamen”, “Acción implementada por el órgano fiscalizador”, “Responsable de recibir los resultados”, “Total de solv y/o aclaraciones realizadas”, “Informe aclaraciones por y promovidas OF”, “Total de acciones por solventar” y “H. Programa anual de auditorías” los cuales se encuentran vacíos debido a que, de acuerdo a lo establecido en los Programas Anuales de Auditorias de la Auditoria Superior de la Federación 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; esta Auditoria solo se realizó en 2016 atendiendo al ejercicio 2015, por lo tanto no existe información que publicar. Por otra parte, de acuerdo a los oficios no. SFA/SP/SSP/370.BIS/2016 y SFA/SP/SSP/668/2016, se nombró al Director de Estrategia Regional como Coordinador de los Trabajos respecto de la Auditoría No. 1609-GB-GF. Por lo tanto, no existe certeza de que en un futuro se realice esta auditoría, y por consiguiente se nombre nuevamente a un Coordinador de los Trabajos, adscrito a esta Unidad Administrativa. Derivado de lo anterior, se publica la información existente de esta Unidad Administrativa respecto de esta obligación de transparencia. FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LIC. ARTURO NEPONUCENO CRISÓSTOMO.
2014 Cuarto trimestre 2018-01-31 Dirección de Evaluación 2014 2018-01-31 Referente a los campos “Ejercicio auditado”, “Periodo auditado”, “Rubro”, “Tipo de Auditoría”, “Número de Auditoría”, “Órgano que realizó la revisión o auditoría”, “Número del oficio de inicio de trabajo de revisión”, “Número del oficio de solicitud de información”, “Objetivo(s) de la realización de la auditoría”, “Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales”, “Hipervínculo al oficio de notificación de resultados”, “Número de oficio de notificación de resultados”, “Por rubro, especificar hallazgos”, “Hipervínculo a las recomendaciones hechas”, “Informes finales, de revisión y/o dictamen”, “Acción implementada por el órgano fiscalizador”, “Responsable de recibir los resultados”, “Total de solv y/o aclaraciones realizadas”, “Informe aclaraciones por y promovidas OF”, “Total de acciones por solventar” y “H. Programa anual de auditorías” los cuales se encuentran vacíos debido a que, de acuerdo a lo establecido en los Programas Anuales de Auditorias de la Auditoria Superior de la Federación 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; esta Auditoria solo se realizó en 2016 atendiendo al ejercicio 2015, por lo tanto no existe información que publicar. Por otra parte, de acuerdo a los oficios no. SFA/SP/SSP/370.BIS/2016 y SFA/SP/SSP/668/2016, se nombró al Director de Estrategia Regional como Coordinador de los Trabajos respecto de la Auditoría No. 1609-GB-GF. Por lo tanto, no existe certeza de que en un futuro se realice esta auditoría, y por consiguiente se nombre nuevamente a un Coordinador de los Trabajos, adscrito a esta Unidad Administrativa. Derivado de lo anterior, se publica la información existente de esta Unidad Administrativa respecto de esta obligación de transparencia. FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LIC. ARTURO NEPONUCENO CRISÓSTOMO.
2016 Enero-diciembre 2015 Enero a Diciembre auditoría externa Financiera con Enfoque de Desempeño 1609-GB-GF/2015, SED-GF Auditoría Superior de la Federación en coordinación con la Auditoría Superior del Estado de Puebla AEGF/1814/2016 Oficio núm. AEGF/1814/2016 Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normatividad aplicable 1. Marco Jurídico, Institucional y Operativo del SED en la Entidad Federativa; 2. Capacitación; 3. PAE; 4. Difusión de las evaluaciones; 5. Términos de Referencia; 6 Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos y los Indicadores del Desempeño; 7. Indicadores del Desempeño; 8. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora; 9. Utilización de los Resultados de las Evaluaciones; y 10. Contratación de las Evaluaciones. Art. 74 fracc. VI, 79 y 134 de la CPEUM; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 19, 20 y 36 de LFRC (Abrogada) en términos del art. 3ro. transitorio del Decreto por el que se expide la LFRCF; y se reforman el art. 49 de la LCF, y el art. 70 de la LGCG, pub. en el DOF el 18/07/2016; 85 y 110 de la LFPRH; Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las ent. fed., mun. y demarcaciones territoriales del DF, y de operación de los recursos del RG 33, publicados en el DOF el 25/04/2013; LGEPFAPF, pub. el 30/03/2007; y el CCCFSRFT al Gob. del Edo. de Puebla, sus mun. y en gral., a cualquier entidad, persona física o moral, púb. o priv., en el marco del SNF, que celebran la ASF y ASEP. Notificación de resultados Acta 003/CP2015 26 Resultados Preliminares recomendaciones Acta 003/CP2015 El resultado que entregó la ASF, a través del acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares concluye con cuatro observaciones (16, 22, 25 y 26) de los veintiséis resultados auditados. Dando un plazo de siete días hábiles para solventar. Dando cumplimiento a lo señalado se dio por concluida la auditoría. Lic. Tomás Alarcón Morales 26 OFICIO/SFA/SSP/DE-018/2017 0 http://www.asfdatos.gob.mx/ 2018-01-17 Dirección de Evaluación de la SFA 2016 2017-04-25 A partir del 1 de febrero del 2017 el Lic. Arturo Neponuceno Crisóstomo, Director de Evaluación, es el funcionario público responsable de la información, considerando que la información anterior a esta fecha se encuentra bajo su resguardo, lo que no implica responsabilidad directa por el ejercicio de estas atribuciones contenidas en la normatividad aplicable, no obstante si en cuanto a la carga de información en el presente portal. De acuerdo a lo establecido en los Programas Anuales de Auditorias de la Auditoria Superior de la Federación 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, esta Auditoria solo se realizó en 2016 atendiendo al ejercicio 2015; por lo tanto no existe información que publicar. Por otra parte, de acuerdo a los oficios no. SFA/SP/SSP/370.BIS/2016 y SFA/SP/SSP/668/2016, se nombró al Director de Estrategia Regional como Coordinador de los Trabajos respecto de la Auditoría No. 1609-GB-GF. Por lo tanto, no existe certeza de que en un futuro se realice esta auditoría, y por consiguiente se nombre nuevamente a un Coordinador de los Trabajos, adscrito a esta Unidad Administrativa. Derivado de lo anterior, se publica la información existente de esta Unidad Administrativa respecto de esta obligación de transparencia.
Total de registros: 39
Número de columnas: 29

Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota