Secretaría de Finanzas y Administración

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2016 Enero-diciembre 2015 Enero a Diciembre auditoría externa Financiera con Enfoque de Desempeño 1609-GB-GF/2015, SED-GF Auditoría Superior de la Federación en coordinación con la Auditoría Superior del Estado de Puebla AEGF/1814/2016 Oficio núm. AEGF/1814/2016 Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normatividad aplicable 1. Marco Jurídico, Institucional y Operativo del SED en la Entidad Federativa; 2. Capacitación; 3. PAE; 4. Difusión de las evaluaciones; 5. Términos de Referencia; 6 Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos y los Indicadores del Desempeño; 7. Indicadores del Desempeño; 8. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora; 9. Utilización de los Resultados de las Evaluaciones; y 10. Contratación de las Evaluaciones. Art. 74 fracc. VI, 79 y 134 de la CPEUM; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 19, 20 y 36 de LFRC (Abrogada) en términos del art. 3ro. transitorio del Decreto por el que se expide la LFRCF; y se reforman el art. 49 de la LCF, y el art. 70 de la LGCG, pub. en el DOF el 18/07/2016; 85 y 110 de la LFPRH; Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las ent. fed., mun. y demarcaciones territoriales del DF, y de operación de los recursos del RG 33, publicados en el DOF el 25/04/2013; LGEPFAPF, pub. el 30/03/2007; y el CCCFSRFT al Gob. del Edo. de Puebla, sus mun. y en gral., a cualquier entidad, persona física o moral, púb. o priv., en el marco del SNF, que celebran la ASF y ASEP. Notificación de resultados Acta 003/CP2015 26 Resultados Preliminares recomendaciones Acta 003/CP2015 El resultado que entregó la ASF, a través del acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares concluye con cuatro observaciones (16, 22, 25 y 26) de los veintiséis resultados auditados. Dando un plazo de siete días hábiles para solventar. Dando cumplimiento a lo señalado se dio por concluida la auditoría. Lic. Tomás Alarcón Morales 26 OFICIO/SFA/SSP/DE-018/2017 0 http://www.asfdatos.gob.mx/ 2017-10-11 Dirección de Evaluación de la SFA 2016 2017-04-25 A partir del 1 de febrero del 2017 el Lic. Arturo Neponuceno Crisóstomo, Director de Evaluación, es el funcionario público responsable de la información, considerando que la información anterior a esta fecha se encuentra bajo su resguardo, lo que no implica responsabilidad directa por el ejercicio de estas atribuciones contenidas en la normatividad aplicable, no obstante si en cuanto a la carga de información en el presente portal.
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Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota