Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2016 julio-septiembre 2016 Del 01/01/2016 al 30/04/2017 auditoría externa Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) de la Cuenta Pública 2016 1312-DS-GF/CP2016 Auditoría Superior de la Federación AEGF/2217/2017 SC-789/2017 Fiscalizar la gestión de los recursos federales trasnferidos a la entidad federativa, a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2016 Fondo de Infraestructura Social y Económica 2016 Articulos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVII, XVIII Y XXX; 6; 9; 14 fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII y XXVII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 25, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Cordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, del reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación. OFICIO-SC-789-2017.pdf SC-789/2017 0 ACTA F 1312.PDF Se encuentra incluido en la columna anterior Acta de presesntación de resultados finales y observaciones preliminares Director General del SOAPAP 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1509134343_0e50b7cce949da4f32eeaa1f267a72c8.pdf 0 2017-10-27 Gerencia de Administración y Finanazas 2017 2017-09-30 Responsable de la información: Eligio Ramírez Barrales. Gerente de Administración y Finanzas
2017 Abril-Junio 2015 Ejercicio fiscal 2015. auditoría externa Administrativa 1225-DS-GF/2015 Auditoria Superior de la Federación AEGF/1391/2016 AEGF/1391/2016 Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo. Cuenta Pública 2015 Artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4 fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6, 9, 14 fracciones I, III, y IV; 17 fracciones I, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI,XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 y 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016; 25, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación. http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1501278372_9372143753a3188e0a44c3eb14660090.pdf 1225-DS-GF 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1501278408_168911549f1e50de1322934692623d90.pdf Se encuentra incluido en la columna anterior Cédula de Resultados Finales Director General del SOAPAP 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1501278442_1794f8d61a53a8cad1caa90ab5c070ec.pdf 0 2017-05-28 Gerencia de Administración y Finanzas 2017 2017-06-30 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2017 Abril-Junio 2016 Ejercicio fiscal 2016. auditoría externa Desempeño 1305-DS-GF/2016 Auditoria Superior de la Federación AEGF/1148/2017 SC-170/2017 Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo. Cuenta Pública 2016 Artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4 fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6, 9, 14 fracciones I, III, y IV; 17 fracciones I, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI,XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 y 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016; 25, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación. SC-170-2017.pdf 003/CP2106 1 CONTROL INTERNO FAFEF2016.pdf Se encuentra incluido en la columna anterior Acta de Presentación de Recomendaciones y Mecanismos para su Atención Director General del SOAPAP 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1501265742_16fcf08a9ecb8c0115837ef7c1a8ecd9.pdf 0 2017-05-28 Gerencia de Administración y Finanzas 2017 2017-06-30 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2017 Abril-Junio 2016 Ejercicio fiscal 2016. auditoría externa Administrativa 1305-DS-GF/CP2016 Auditoria Superior de la Federación AEGF/1148/2017 SC-170/2017 Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo. Cuenta Pública 2016 Artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4 fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6, 9, 14 fracciones I, III, y IV; 17 fracciones I, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI,XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 y 67 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016; 25, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación. SC-170-2017.pdf 002/CP2016 2 AEGF-1148-2017.pdf Se encuentra incluido en la columna anterior Cédula de Resultados Finales Director General del SOAPAP 2 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1501263647_0b8aa39e168303dfa3af9c42e9be93b1.pdf 0 2017-05-28 Gerencia de Administración y Finanzas 2017 2017-06-30 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2017 Abril-Junio 2015 DEL 01/01/2015 al 31/12/2015 auditoría externa Revisión de la Cuenta Pública 08016/2015 Auditoría Superior del Estado de Puebla 08016/2015 08016/2015 Revision de los caudales publicos Cuenta Pública 2015 Artículos 1, 2, 3, 4 fracciones I, IX, XII, XVIII, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 48 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, fracciones IV, XVI, XXIII y XXIV, 23, fracciónes VI, XXIX y XL, 30 fracción I, 37 fracciones I, IV inciso c) y VI, 112, 121, fracciones I, III y XXII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y artículos, 3, 4, 9 y 11 fracciones XI y XXVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. OFICIO-08016-2015 PLIEGO OBSERVACIONES 2015.2.pdf 08016/2015 43 OFICIO-08016-2015 PLIEGO OBSERVACIONES 2015.3.pdf Se encuentra incluido en la columna anterior Pliego de Observaciones Director General del SOAPAP 43 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1501192165_cad77072f7310dcd69debd555f2ae407.pdf 0 2017-07-28 Gerencia de Administración y Finanzas 2017 2017-06-30 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2016 julio-septiembre 2016 DEL 01/06/15 AL 31/07/16 auditoría interna Cumplimiento AA-02-2016/SOAPAP Secretaria de la Contraloría SC.SGI.SOAPAP-44/2016 SC.SGI.SOAPAP-44/2016 Verificar que el SOAPAP, haya dado cumplimiento de manera eficiente y eficaz a la implementación de las medidas de fortalecimiento para el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que le fueron conferidas en el Título de Concesión Gasto corriente Artículos 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14 primer párrafo 16, 17 fracción IV, 37 fracciones X, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XLV, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5 , 14 fracciones XXVII, 15 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 13 OFI SC-SGI-SOAPAP-071-16 INFORME AUDITORIA AA-02-2016-SOAPAP.pdf SC.SGI.SOAPAP-071/2016 9 13.1 INFORME AUDITORIA AA-02-2016-SOAPAP OF SC-SGI-SOAPAP-071-16.pdf Se encuentra incluido en la columna anterior Cedula de observaciones Director General del SOAPAP 9 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1492017833_9ae6c69aec9c9ac5cf3cc37c63bac3f5.pdf 0 No Aplica 2017-03-31 Gerencia de Administración y Finanzas 2016 2017-05-04 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2016 abril-junio 2016 DEL 01/06/15 AL 30/04/16 auditoría interna Administrativa R-A-01-2016/SOAPAP Secretaria de la Contraloría SC.SGI.SOAPAP-027/2016 SC.SGI.SOAPAP-027/2016 Verificar que el SOAPAP haya realizado con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y estricto apego a las disposiciones normativas aplicables, los procedimientos de adjudicación para la contratación de los despachos externos que coadyuvarán a la implementación de las medidas de fortalecimiento para el cumplimiento de las atribucuiones y obligaciones que le fueron conferidas en el Título de Concesión. Gasto corriente Artículos 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 14 primer párrafo 16, 17 fracción IV, 37 fracciones X, XXII, XXVII, XXX, XLV y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5 , 14 fracciones V, XXIX, XXX y XXXI, 15 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 12 OF. SC.SGI.SOAPAP-53-2016 INF AUDITORÍA RA-01-2016 PROC ADJUDIC DESPACHOS.pdf SC.SGI.SOAPAP-53/2016 2 12.1 INFORME AUDIT RA-01-2016 PROC ADJUDIC DESPACHOS.pdf Se encuentra incluido en la columna anterior Cedula de observaciones Director General del SOAPAP 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1484251417_f0526583e17daaf3c0cec57b383b2155.pdf 1 No Aplica 2017-03-31 Gerencia de Administración y Finanzas 2016 2017-05-04 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2015 Octubre-Diciembre Del 01/01/2015 al 30/09/2015 Del 01/01/2015 al 30/09/2015 auditoría interna Financiera,Cumplimiento FC-12-2015/SOAPAP Secretaria de la Contraloría SC.SGI.CPSOAPAP-116/2015 SC.SGI.CPSOAPAP-116/2015 Verificar la congruencia entre la estructura orgánica autorizada, la plantilla de personal, la nómina y tabuladores de sueldos actualizados; comprobando la permanencia del personal en sus áreas de trabajo, así como evaluar el procedimiento de elaboración y pago de nóminas. SERVICIOS PERSONALES Artículos 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones X, XXII, XXIV, XXV, XXVII XXXII, LVII y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5 y 15 fracción V y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 11 OF. SC.SGI.CPSOAPAP-015-2016 AUDIT FC-12-2015 SERVS PERSONALES SC.SGI.CPSOAPAP-015/2015 2 11.1 INF AUDIT FC-12-2015 SERVS PERSONALES Se encuentra incluido en la columna anterior Cedula de observaciones Director General del SOAPAP 2 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1478274621_4fa5f0ab8c325133bf0300bdc5ca417e.pdf 0 No Aplica 2017-03-31 Gerencia de Administración y Finanzas 2015 2017-05-04 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2015 Octubre-Diciembre 2015 2015 auditoría interna Financiera AF-10-2015/SOAPAP Secretaria de la Contraloría SC.SGI.CPSOAPAP-110/2015 SC.SGI.CPSOAPAP-110/2015 Verificar la existencia y aplicación de políticas, controles y mecanismos eficientes y transparentes para el registro y manejo de los ingresos captados por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, a fin de garantizar la confiabilidad de los presentado en los Estados Financieros. INGRESOS Artículos 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXV, XXVII y XLV y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5, 14 fracciones V, XXVII y 15 fracciones V y XIII inciso b) del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, el Programa Anual de Trabajo 2015 y en cumplimiento a los dispuesto en el oficio No. SC-T-473/2015 de 13 de marzo de 2015. 10 OFICIO INFORME DE AUDITORIA AF-10-2015 SC.SGI.CPSOAPAP-DCS-018/2016 1 10.1 INFORME DE AUDITORIA AF-10-2015 Se encuentra incluido en la columna anterior Cedula de observaciones Director General del SOAPAP 1 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1478272521_cf4c4f7e9ac1b2bfcd411c82bb9a8ab1.pdf 0 No Aplica 2017-03-31 Gerencia de Administración y Finanzas 2015 2017-05-04 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2015 Julio-Septiembre 2014-2015 2014-2015 auditoría interna Financiera,Cumplimiento AOP-09/2015/SOAPAP Secretaria de la Contraloría SC.SGI.CPSOAPAP-085/2015 SC.SGI.CPSOAPAP-085/2015 Verificar que los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron conforme a las disposiciones aplicables, del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2014-2015 Artículos 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXV Y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5, 14 fracciones V, XXVI, XXVII y 15 fracciones IV, V y XII inciso b) de Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 9 OF. SC.SGI.CPSOAPAP-127-2015 AUDIT. AOP-09-2015 AL PRODDER 2014-2015 SC.SGI.CPSOAPAP-127/2015 2 9.1 INFORME AUDITORIA AOP-09-2015 AL PRODDER 2014-2015 Se encuentra incluido en la columna anterior Cedula de observaciones Director General del SOAPAP 2 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1478271543_5c63c7b6d9ab472d0a5b20b80eeac290.pdf 0 No Aplica 2017-03-31 Gerencia de Administración y Finanzas 2015 2017-05-04 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2015 Abril-Junio Del 16/05/2014 al 16/05/2015 Del 16/05/2014 al 16/05/2015 auditoría interna Cumplimiento AI-04-2015/SOAPAP Secretaria de la Contraloría SC.SGI.CPSOAPAP-050/2015 SC.SGI.CPSOAPAP-050/2015 Revisar que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, en su calidad de supervisor y regulador, esté dando cumplimiento de manera eficaz a las atribuciones y obligaciones que le fueron conferidas en el Título de Concesión de fecha 26 de diciembre de 2013, firmado entre el Organismo y la empresa Concesiones Integrales S.A de C.V., en los ámbitos normativo, financiero, administrativo, operativo, técnico y ambiental. CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL SOAPAP EN REFERENCIA AL TÍTULO DE CONCESIÓN Artículos 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 16, 17 fracción IV, 37 fracciones XXII, XXV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción II numeral II.5, 14 fracciones V, XXVI, XXVII y 15 fracciones IV, V y XIII inciso b) del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; el Programa Anual de Trabajo 2015 y en cumplimiento a lo dispuesto en el oficio No. SC-T-473/2015 de fecha 13 de marzo de 2015, mediante el cual se ordena la práctica de auditorías y revisiones. 8 OF. SC.SGI.CPSOAPAP-064-2015 AUDIT AI-04-2015 OBLIGACIONES DEL SOAPAP SC.SGI.CPSOAPAP-064/2015 9 8.1 INF AUDITORIA AI-04-2015 OBLIGACIONES DEL SOAPAP Se encuentra incluido en la columna anterior Cedula de observaciones Director General del SOAPAP 9 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1478236606_626d7a38f8f250d3a278b16b112f9f0b.pdf 0 No Aplica 2017-03-31 Gerencia de Administración y Finanzas 2015 2017-05-04 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2015 Julio-Septiembre 2014 Del 01/01/14 al 31/12/14 auditoría externa Auditoría para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones en la Ley del Seguro Social (LSS) y la Ley del INFONAVIT SOAPAP-SERV-GAF-GAL-2015-003 C.P. María Gloria Pérez Franco No dato No dato Auditoría de cumplimiento de obligaciones Auditoría para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones en la Ley del Seguro Social (LSS) y la Ley del INFONAVIT Artículo 16 de la Ley del Seguro Social 7 OFICIO DICTAMEN IMSS 2014 Sin Número 0 7.1 DICTAMEN IMSS 2014 Se encuentra incluido en la columna anterior DICTAMEN Director General del SOAPAP 0 No Dato 0 No Aplica 2017-03-31 Gerencia de Administración y Finanzas 2015 2017-05-04 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2014 Enero-Marzo 2013 Del 01/01/13 al 31/12/13 auditoría externa Auditoría para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones en la Ley del Seguro Social (LSS) y la Ley del INFONAVIT SOAPAP-ADQ-DAF-GAL-2014-002 Romero Serrano Y Asociados, S.C. No dato No dato Auditoría de cumplimiento de obligaciones Auditoría para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones en la Ley del Seguro Social (LSS) y la Ley del INFONAVIT Artículo 16 de la Ley del Seguro Social 6 OFICIO DICTAMEN IMSS 2013 Sin Número 0 6.1 DICTAMEN IMSS 2013 Se encuentra incluido en la columna anterior DICTAMEN Director General del SOAPAP 0 No Dato 0 No Aplica 2017-03-31 Gerencia de Administración y Finanzas 2014 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
2016 Enero-Marzo 2014 04/JUL/14-31/12/14 auditoría externa Revisión de la Cuenta Pública 07703/2014 Auditoría Superior del Estado de Puebla 07703/2014 07703/2014 Revisión de los caudales Públicos Cuenta Pública del 04 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014 Artículos 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, fracciones XVI, XXIII y XXIV, 23, fracción XXIX, 30 fracciones I y II, 35, 37 fracciones I, IV inciso c) y VI, 112, 121, fracciones I, III y XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y artículo 9, 11 fracción XI y XXVI y 18 fracciones XV y XVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 4 OFICIO PLIEGO DE OBSERVACIONES 07703-2014 07703/2014 49 4.1 PLIEGO DE OBSERVACIONES 07703-2014 Se encuentra incluido en la columna anterior Pliego de Observaciones Director General del SOAPAP 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1478233374_e0aaa78dcf212c7a72d75bd854727db2.pdf 0 No Aplica 2017-03-31 Gerencia de Administración y Finanzas 2016 2017-05-04 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales. Cuenta Pública Autorizada, sólo falta su publicación en el Periódico Ofical del Estado
2015 Octubre-Diciembre 2014 01/01/14 AL 03/07/14 auditoría externa Revisión de la Cuenta Pública 07394/2014 Auditoría Superior del Estado de Puebla 07394/2014 07394/2014 Revisión de los caudales Públicos Cuenta Pública del 01 de enero de 2014 al 03 de julio de 2014 Artículos 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, fracciones XVI, XXIII y XXIV, 23, fracción XXIX, 30 fracciones I y II, 35, 37 fracciones I, IV inciso c) y VI, 112, 121, fracciones I, III y XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y artículo 9, 11 fracción XI y XXVI y 18 fracciones XV y XVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 3 OFICIO PLIEGO DE OBSERVACIONES 01ENE14-03JUL14 07394/2014 18 3.1 PLIEGO DE OBSERVACIONES ASEP 01ENE14-03 Se encuentra incluido en la columna anterior Pliego de Observaciones Director General del SOAPAP 18 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1478232614_3db06c37253adfc8d31a01e3bfbf8b25.pdf 0 No Aplica 2017-03-31 Gerencia de Administración y Finanzas 2015 2017-05-04 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales. Cuenta Pública Autorizada, sólo falta su publicación en el Periódico Ofical del Estado
2015 Enero-Marzo 2013 Del 01/01/13 al 31/12/13 auditoría externa Revisión de la Cuenta Pública 07038/2013 Auditoría Superior del Estado de Puebla 07038/2013 07038/2013 Revisión de los caudales Públicos Cuenta Pública 2013 Artículos 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, fracciones XVI, XXIII y XXIV, 23, fracción XXIX, 30 fracciones I y II,35, 37 fracciones I, IV inciso c) y VI, 112, 121, fracciones I, III y XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y artículo 9, 11 fracción XI y XXVI y 18 fracciones XV y XVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 2 OFICIO PLIEGO DE OBSERVACIONES 2013 11FEB152.1 OFICIO PLIEGO DE CARGOS 2013 07038/2013 21 2.2 PLIEGO DE OBSERVACIONES 2013 11FEB152.3 PLIEGO DE CARGOS 2013 Se encuentra incluido en la columna anterior Pliego de Observaciones y Pliego de Cargos Director General del SOAPAP 21 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/663_1478232387_9335b419996d5c8f370cc0a3767f2f14.pdf 0 No Aplica 2017-03-31 Gerencia de Administración y Finanzas 2015 2017-05-04 Responsable de la Información: Lic. Eligio Ramírez Barrales.
Total de registros: 16
Número de columnas: 29

Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota