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Secretaría de Finanzas y Administración

IV. Metas y Objetivos

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Ejercicio Denominación del Área o Unidad responsable Descripción breve y clara de cada objetivo Indicadores y metas Hipervínculo al documento del o los programas Fecha de validación Área o Unidad administrativa responsable Año Fecha de Actualización Nota
2013 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO REALIZAR 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS / CORRECTIVOS A EQUIPO DE COMPUTO

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NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS / CORRECTIVOS A EQUIPO DE COMPUTO 3.00 MANTENIMIENTO
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2013 DIRECCION DE ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA REALIZAR 140 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA.

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NUMERO TOTAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS. 140.00 PROCEDIMIENTO
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2013 DIRECCION DE ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA ADJUDICAR 489.30 MILLONES DE PESOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA.

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MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION DE OBRA PUBLICA. 489.30 MILLONES DE PESOS
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2013 DIRECCION DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ADJUDICAR 141 MILLONES DE PESOS EN BIENES Y SERVICIOS.

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MONTOS ADJUDICADOS EN BIENES Y SERVICIOS.
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2013 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA OBTENER EL 8 POR CIENTO DE AHORROS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.

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PORCENTAJE DE AHORROS. 8 PORCENTAJE
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2013 DIRECCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REALIZAR 334 DOCUMENTOS EN LOS JUICIOS DE AMPARO, LAS PREVIAS A JUICIO Y EMITIR OPINION JURIDICA.

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DOCUMENTOS EN AMPAROS RESUELTOS, OPINIONES EMITIDAS Y ACCIONES REALIZADAS. 334.00 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REALIZAR 164 DOCUMENTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE INTERVENGA LA SECRETARIA.

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TOTAL DE SOLICITUDES DE JUICIOS RECIBIDAS / JUICIOS RESUELTOS. 164.00 DOCUMENTO
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2013 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ELABORAR 4 REPORTES PARA DAR A CONOCER LOS MONTOS ADJUDICADOS EN OBRA PUBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA

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NUMERO DE REPORTES ELABORADOS. 4 REPORTE
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2013 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ELABORAR 4 REPORTES PARA DAR A CONOCER LOS MONTOS ADJUDICADOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS.

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NUMERO DE REPORTES ELABORADOS. 4 REPORTE
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2013 DIRECCION GENERAL DE ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA. MONTO ADJUDICADO EN OBRA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA.

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PORCENTAJE DEL MONTO ADJUDICADO MEDIANTE LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA. 85.00 PORCENTAJE
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2013 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES. MONTO ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS.

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PORCENTAJE DEL MONTO ADJUDICADO EN LICITACIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS. 84.96 PORCENTAJE
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2013 SUBSECRETARIA DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA, DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y DIRECCION GENERAL DE ADJUDICACIONES DE OBRA PUB. LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA SON REALIZADOS CON EFICIENCIA Y CALIDAD.

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PORCENTAJE DE AHORRO EN ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA. 6.00 PORCENTAJE
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2013 SUBSECRETARIA DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA. CONTRIBUIR A INNOVAR Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA MEDIANTE LA ADMINISTRACION EFICIENTE DE SUS RECURSOS.

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GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZ. 0.000 POSICION
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2013 DIRECCION DE PRESUPUESTO Y POLITICA PRESUPUESTAL ELABORAR 1 ARTICULADO DE LEY DE EGRESOS.

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AVANCE EN ANALISIS A DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EJERCICIO DEL GASTO. 1.00 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE DESARROLLO DE SISTEMAS DESARROLLAR 1 SISTEMA DE REPORTEO INTREGRADO EN BASE A LO ESTABLECIO POR EL CONAC.

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PORCENTAJE DE REPORTES GENERADOS QUE DAN CUMPLIMIENTO A EL CONAC. 1.00 SISTEMA
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2013 COORDINACION GENERAL JURIDICA TRAMITAR 320 DOCUMENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TEMA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

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NUMERO DE DOCUMENTOS PARADAR CUMPLIMIENTO AL TEMA DE ACCESO A LA INFORMACION TRAMITADOS EN EL 2014. 320.00 DOCUMENTO
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2013 COORDINACION GENERAL JURIDICA TRAMITAR 20 DOCUMENTOS PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.

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NUMERO DE DOCUMENTOS PARA ACTUALIZACIONES AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 20.00 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE DESARROLLO DE SISTEMAS FORMALIZAR 1 PROCESO BASICO DE DESARROLLO DE SOFTWARE.

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NUMERO DE APLICATIVOS DESARROLLADOS PARA LA SFA. 1.00 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE DESARROLLO DE SISTEMAS RESOLVER 600 TICKETS DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, REGISTRADAS EN UN SISTEMA DE GESTION DE SOLICITUDES.

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NUMERO DE TICKETS DE SERVICIO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, REGISTRADAS EN UN SISTEMA DE GESTION DE SOLICITUDES PARA EL 2013. 600.00 SOLICITUD
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2013 DIRECCION DE DESARROLLO DE SISTEMAS REALIZAR 5 ADECUACIONES AL SISTEMA BANCO DE PROYECTOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION.

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NUMERO DE ADECUACIONES AL SISTEMA BANCO DE PROYECTOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL 2013. 5 ADECUACION
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2013 DIRECCION DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO JURIDICO ELABORAR O ANALIZAR 15 PROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEYES Y DECRETOS.

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NUMERO DE PROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEYES Y DECRETOS TRAMITADOS DURANTE 2013. 15 EXPEDIENTE
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2013 DIRECCION DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO JURIDICO ANALIZAR 1,200 ACUERDOS DE VOLUNTADES CON CONSULTAS JURIDICAS.

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NUMERO DE ACUERDOS DE VOLUNTADES REALIZADOS DURANTE 2013. 1220 EXPEDIENTE
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2013 DIRECCION DE SERVICIOS LOGISTICOS DE APOYO AL EJECUTIVO REALIZAR 900 VUELOS DE TRANSPORTACION AEREA PARA EFICIENTAR LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA POBLACION.

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NUMERO DE VUELOS DE TRANSPORTACION AEREA REALIZADOS CON LAS AERONAVES QUE CUENTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DURANTE EL 2013 (ANUAL). 900 VUELO
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2013 DIRECCION DE SERVICIOS LOGISTICOS DE APOYO AL EJECUTIVO SUPERVISAR 400 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS AERONAVES CON LAS QUE CUENTA EL GOBIERNO DEL ESTADO.

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NUMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SUPERVISADOS A LAS AERONAVES QUE CUENTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DURANTE EL 2012 (ANUAL). 400 SERVICIO
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2013 DIRECCION DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL GASTO IMPLEMENTAR 1 SISTEMA DE MONITOREO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS.

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Indicadores asociados Meta del indicador asociado Unidad de medida de la meta asociada
NUMERO DE SISTEMAS DE MONITOREO A INDICADORES DE DESEMPEÑO IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE. 1.00 SISTEMA
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2013 DIRECCION DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL GASTO COORDINAR LA INTEGRACION DE 120 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN LA METODOLOGIA DE MARCO LOGICO.

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NUMERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ELABORADOS Y MEJORADOS CON LA METODOLOGIA DE MARCO LOGICO. 120 PROGRAMA
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2013 DIRECCION DE TESORERIA REALIZAR 3 ACTUALIZACIONES DE INFORMACION PARA OBTENER UNA CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

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NUMERO DE ACTUALIZACIONES DE INFORMACION PARA OBTENER UNA CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 3 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE TESORERIA REALIZAR 12 REPORTES DE LOGROS OBTENIDOS EN EL RUBRO DE LAS INVERSIONES DE LOS RECURSOS.

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NUMERO DE REPORTES DE LOGROS OBTENIDOS EN EL RUBRO DE LAS INVERSIONES DE LOS RECURSOS. 12 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE CONTABILIDAD INTEGRAR 1 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO ARMONIZADA.

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CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ARMONIZADA E INTEGRADA. 1 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE CONTABILIDAD ATENDER 10 AUDITORIAS PROVENIENTES DE ENTIDADES FISCALIZADORAS Y DE CONTROL.

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NUMERO DE AUDITORIAS ATENDIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2013. 10 AUDITORIA
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2013 SUBSECRETARIA DE EGRESOS DIRIGIR LA INTEGRACION DE 1 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO ARMONIZADA.

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NUMERO DE PROYECTO DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL PROPUESTO. 1 DOCUMENTO
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2013 SUBSECRETARIA DE EGRESOS DIRIGIR LA ELABORACION DE 1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.

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NUMERO DE DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICTAMINADO Y PROPUESTO. 1 PROYECTO
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2013 SUBSECRETARIA DE EGRESOS DIRIGIR LA ELABORACION DE 1 INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS.

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NUMERO DE DOCUMENTO DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS INTEGRADO, DICTAMINADO Y PROPUESTO. 1 PROYECTO
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2013 OFICINA DEL C. SECRETARIO ELABORAR 2 DOCUMENTOS QUE PERMITAN DIFUNDIR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 AUTORIZADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS.

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NUMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA DIFUSION. 2 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE EVALUACION ELABORAR 1 INFORME DE EVALUACION DE DISEÑO DE LOS INDICADORES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.

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INFORME DE EVALUACION DE DISEÑO DE LOS INDICADORES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ELABORADO. 1.00 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE EVALUACION ELABORAR 1 PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION.

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PROGRAMAS DE EVALUACION ELABORADOS. 1.00 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO REALIZAR 6 MANTENIMIENTOS DE LAS BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION

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NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION. 6.00 MANTENIMIENTO
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2013 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNICO REALIZAR 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO / CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO

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Indicadores asociados Meta del indicador asociado Unidad de medida de la meta asociada
NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS / CORRECTIVOS A EQUIPO DE COMPUTO. 3.00 MANTENIMIENTO
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2013 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ELABORAR 1 PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

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NUMERO DE PLANES ESTRATEGICOS INTEGRALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. 1.00 DOCUMENTO
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2013 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION SUPERVISAR LA ELABORACION DE 1 PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

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Indicadores asociados Meta del indicador asociado Unidad de medida de la meta asociada
NUMERO DE PLANES ESTRATEGICOS INTEGRALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. 1.00 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE APOYO Y EVALUACION TECNOLOGICA REALIZAR 2 DOCUMENTOS ALINEADOS A LA METODOLOGIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS SOBRE EL SISTEMA BANCO DE PROYECTOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION.

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DOCUMENTOS ALINEADOS A LA METODOLOGIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS ELABORADOS. 2.00 DOCUMENTO
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2013 DIRECCION DE APOYO Y EVALUACION TECNOLOGICA REALIZAR 1 REVISION DE LA EVIDENCIA REFERENTE A LOS TICKETS DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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REVISIONES REALIZADAS A TICKETS DE SERVICIOS TECNOLOGICOS. 1.00 REVISION
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2013 DIRECCION ADMINISTRATIVA ATENDER AL 85% LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

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ATENCION A SOLICITUDES DE MOVIMIENTO DE PERSONAL. 85.00 SOLICITUD
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2013 DIRECCION ADMINISTRATIVA EJECUTAR 2 PROGRAMAS DE CAPACITACION A FIN DE FOMENTAR EL ADIESTRAMIENTO Y LA EFICIENCIA.

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CAPACITACION OTORGADA. 2.00 PROGRAMA
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2013 DIRECCION DE PRESUPUESTO Y POLITICA PRESUPUESTAL FORMULAR 1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS 80 EJECUTORAS DEL GASTO.

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INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS. 1.00 ANTEPROYECTO
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2013 DIRECCION DE PRESUPUESTO Y POLITICA PRESUPUESTAL ELABORAR 1 EXPOSICION DE MOTIVOS DE INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS.

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NUMERO DE VARIABLES ECONOMICAS MONITOREADAS Y ACTUALIZADAS. 1.00 DOCUMENTO
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2013 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO REALIZAR 5 REUNIONES DE COMITES Y/O COMISIONES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION
DE DESASTRES NATURALES.

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NUMERO DE REUNIONES DE COMITES Y/O DE COMISIONES. 5.00 REUNION
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2013 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO COORDINAR LA INTEGRACION DE 1 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO ARMONIZADA.

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NUMERO DE DOCUMENTO GENERADO OPORTUNAMENTE DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO ARMONIZADO. 1.00 DOCUMENTO
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2013 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO COORDINAR LA ELABORACION DE 1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.

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NUMERO DE DOCUMENTO GENERADO OPORTUNAMENTE DEL PROYECTO DE EGRESOS 2013. 1.00 DOCUMENTO
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2013 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO COORDINAR LA ELABORACION DE 1 INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS.

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NUMERO DE DOCUMENTO GENERADO OPORTUNAMENTE PARA LA INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS 2013. 1.00 DOCUMENTO
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Total de registros: 1534
Número de columnas: 10

Ejercicio

Denominación del Área o Unidad responsable

Descripción breve y clara de cada objetivo

Indicadores y metas

Hipervínculo al documento del o los programas

Fecha de validación

Área o Unidad administrativa responsable

Año

Fecha de Actualización

Nota