Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero

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Ejercicio Periodo que se reporta Clave del capítulo Denominación del capítulo Presupuesto asignado por capítulo Presupuesto modificado por capítulo Presupuesto ejercido por capítulo Clave del concepto Denominación del concepto Presupuesto asignado por concepto Presupuesto modificado por concepto Presupuesto ejercido por concepto Presupuesto por partida Justificación de la modificación del presupuesto Hipervinculo al informe trimestral programático Hipervínculo a Balances generales Hipervínculo al Estado financiero Fecha de validación Área(s) responsable(s) de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 JULIO SEPTIEMBRE 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,301,373.00 44,283,897.84 550,166.37 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,301,373.00 44,283,897.84 550,166.37

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
5111 Muebles de oficina y estantería 300,000.00 46,744.52 7,980.80
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 120,000.00 32,852.36 0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 450,000.00 2,170,546.52 9,732.40
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 180,000.00 319,925.20 189,344.32
5211 Equipos y aparatos audiovisuales 55,000.00 183,000.57 48,722.22
5221 Aparatos deportivos 55,000.00 0.00 0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video 55,000.00 4,628.40 0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 200,000.00 22,375.09 0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio 275,000.00 201,812.46 182,346.87
5321 Instrumental médico y de laboratorio 275,000.00 25,056.00 0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre 522,000.00 41,054,524.84 0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial 550,000.00 28,664.79 0.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 0.00 29,928.00 0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta 180,000.00 112,039.76 112,039.76
5911 Software 34,373.00 1,799.33 0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales 50,000.00 50,000.00 0.00
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 5000 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017 2017-10-17 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-10-17 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazquez Sanchez
2017 JULIO SEPTIEMBRE 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 51,675,939.09 102,460,744.94 15,690,409.34 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 51,675,939.09 102,460,744.94 15,690,409.34

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 2,327,583.06 1,628,882.39
4411 Ayudas sociales a personas 13,008,785.36 39,730,929.18 3,704,450.89
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 34,464,913.73 45,997,413.94 6,372,476.06
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 4,202,240.00 14,404,818.76 3,984,600.00
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 4000 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017 2017-10-17 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-10-17 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazquez Sanchez
2017 JULIO SEPTIEMBRE 3000 SERVICIOS GENERALES 51,872,373.83 60,331,159.58 16,230,808.79 3000 SERVICIOS GENERALES 51,872,373.83 60,331,159.58 16,230,808.79

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 2,520,000.00 2,465,046.39 626,206.00
3121 Gas 900,000.00 916,446.48 180,739.07
3131 Agua 3,000,000.00 2,991,064.43 513,552.18
3141 Telefonía tradicional 1,980,000.00 1,851,942.80 219,755.37
3151 Telefonía celular 30,000.00 188,024.71 21,607.70
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 393,732.00 2,870,406.60 164,197.00
3181 Servicios postales y telegráficos 84,000.00 47,628.21 5,076.15
3191 Servicios integrales y otros servicios 0.00 515,738.99 0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 480,000.00 447,554.04 118,496.11
3251 Arrendamiento de equipo de transporte 0.00 1,730,192.53 405,304.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles 0.00 5,000.00 0.00
3291 Otros arrendamientos 3,400,000.00 1,083,243.20 700,891.91
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 886,721.13 1,670,993.37 233,292.24
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 60,000.00 6,140.21 0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 0.00 6,461.20 0.00
3341 Servicios de capacitación 552,000.00 118,573.15 0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3,240,000.00 2,394,495.80 1,293,880.34
3381 Servicios de vigilancia 11,468,280.00 11,357,268.45 4,034,382.21
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0.00 1,612,869.00 48,679.00
3411 Servicios financieros y bancarios 96,000.00 117,743.33 2,397.50
3451 Seguro de bienes patrimoniales 1,142,253.00 1,142,253.00 595,402.76
3461 Almacenaje, envase y embalaje 2,202,840.00 2,204,410.64 550,710.00
3471 Fletes y maniobras 24,000.00 17,631.98 4,872.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,080,000.00 1,972,982.42 895,676.89
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 132,000.00 86,918.56 11,832.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120,000.00 62,653.62 2,030.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 180,000.00 290,160.06 189,982.48
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 687,500.00 794,183.97 286,985.71
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 300,000.00 400,927.01 171,841.30
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3,991,822.08 3,855,841.72 20,972.70
3591 Servicios de jardinería y fumigación 224,324.04 409,369.86 130,547.07
3641 Servicios de revelado de fotografías 24,000.00 2,248.05 0.00
3711 Pasajes Aéreos Nacionales 120,000.00 110,428.95 44,273.74
3721 Pasajes terrestres Nacionales 144,000.00 421,421.23 162,274.49
3751 Viáticos en el país 1,083,400.00 739,390.85 159,645.28
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 187,042.60 47,229.40
3821 Gastos de orden social y cultural 300,000.00 5,138,438.60 3,081,373.85
3831 Congresos y convenciones 420,000.00 87,636.63 29,002.32
3851 Gastos de representación 560,000.00 17,241.43 0.00
3921 Impuestos y derechos 5,108,379.95 6,077,673.05 1,267,404.76
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 4,896,341.09 3,877,743.70 0.00
3991 Otros servicios generales 40,780.54 37,728.76 10,295.26
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 3000 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017 2017-10-17 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-10-17 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazquez Sanchez
2017 JULIO SEPTIEMBRE 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 626,238,877.52 630,957,295.30 126,962,039.05 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 626,238,877.52 630,957,295.30 126,962,039.05

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,200,000.00 1,875,835.61 243,997.75
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 28,800.00 59,475.11 13,032.60
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,937,145.64 1,670,887.86 1,266,384.56
2151 Material impreso e información digital 252,000.00 188,148.56 134,606.40
2161 Material de limpieza 900,000.00 292,899.92 119,529.97
2171 Materiales y útiles de enseñanza 33,600.00 140,222.47 81,137.75
2211 Productos alimenticios para personas 609,833,148.62 614,885,064.49 121,577,724.72
2221 Productos alimenticios para animales 81,900.00 37,388.00 9,670.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación 180,000.00 505,731.60 231,799.47
2411 Productos minerales no metálicos 1,200.00 3,316.44 565.67
2421 Cemento y productos de concreto 24,000.00 9,814.78 605.03
2431 Cal, yeso y productos de yeso 24,000.00 14,839.38 3,306.37
2441 Madera y productos de madera 24,000.00 49,396.69 11,514.12
2451 Vidrio y productos de vidrio 24,000.00 6,925.55 0.00
2461 Material eléctrico y electrónico 120,000.00 274,918.01 109,854.30
2471 Artículos metálicos para la construcción 120,000.00 98,939.01 42,095.18
2481 Materiales complementarios 120,000.00 51,704.37 7,383.23
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 120,000.00 261,296.65 144,180.32
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0.00 359.05 159.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 120,000.00 61,100.75 16,933.11
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 1,795,102.26 583,429.60 294,105.52
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 42,000.00 236,612.94 51,411.06
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 48,000.00 15,747.73 153.10
2591 Otros productos químicos 12,000.00 3,068.00 0.00
2611 Combustibles 6,652,381.00 6,310,397.98 1,338,466.22
2612 Lubricantes y Aditivos 192,000.00 252,978.95 36,646.14
2711 Vestuario y uniformes 120,000.00 264,634.76 26,127.84
2721 Prendas de seguridad y protección personal 24,600.00 33,179.47 30,016.58
2731 Artículos deportivos 60,000.00 216,823.26 210,695.90
2741 Productos textiles 0.00 490.51 40.60
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 60,000.00 56,956.00 26,598.80
2911 Herramientas menores 36,000.00 33,249.89 21,922.22
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 54,000.00 58,710.68 22,481.24
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 24,000.00 23,937.72 18,943.96
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120,000.00 84,691.03 47,614.47
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 60,000.00 0.00 0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,375,000.00 1,471,092.80 536,477.45
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 60,000.00 21,684.43 2,577.52
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 360,000.00 801,345.25 283,280.88
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 2000 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017 2017-10-17 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-10-17 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazquez Sanchez
2017 JULIO SEPTIEMBRE 1000 SERVICIOS PERSONALES 189,856,027.56 191,527,948.51 41,089,396.83 1000 SERVICIOS PERSONALES 189,856,027.56 191,527,948.51 41,089,396.83

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza 87,385,707.34 86,698,297.21 20,489,896.06
1211 Honorarios asimilables a salarios 22,694,031.31 22,694,031.31 5,025,702.39
1321 Primas de vacaciones y Dominical 2,817,072.22 2,845,824.33 1,177.31
1322 Gratificación de fin de año 10,798,776.85 10,908,993.27 121,025.23
1341 Compensaciones 36,942,985.23 35,939,217.27 8,117,348.58
1411 Aportaciones de seguridad social 22,266,138.84 22,493,395.52 5,218,114.61
1431 Aportaciones al sistema para el retiro 1,712,779.91 1,726,928.77 474,921.76
1441 Aportaciones para seguros 811,491.86 811,491.86 36,488.12
1521 Indemnizaciones 1,000,000.00 942,066.36 13,500.25
1531 Prestaciones y haberes de retiro 360,000.00 450,938.53 185,780.37
1541 Prestaciones contractuales 3,067,044.00 3,097,640.42 725,112.37
1591 Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 2,919,123.66 680,329.78
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA 1000 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017 ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2017 2017-10-17 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-10-17 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazquez Sanchez
2014 ENERO DICIEMBRE 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 28,556,574.00 30,790,225.78 27,461,866.72 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 28,556,574.00 30,790,225.78 27,461,866.72

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
5110 Muebles de oficina y estantería 0 228228.38 218857.31
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 0 9512 9512
5130 Bienes Artisticos y Culturales 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 1746403 916296.96 890758.49
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 0 152861.98 134954.84
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 0 80215.82 78150.82
5220 Aparatos Deportivos 0 35955.36 35955.36
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 233217.45 233217.45
5310 Equipo Medico y de Laboratorio 0 1773419.31 1763726.11
5320 Instrumental medico y de Laboratorio 0 17498.6 17498.6
5410 Vehículos y equipo terrestre 26810171 26908080.34 23646280.96
5620 Maquinaria y equipo industrial 0 230817.77 230817.77
5640 Sistema de Aire Acondicionado 0 44722.64 44722.64
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 0 16249.98 16249.98
5660 Equipo de Generacion Electrica 0 21588.11 19871.31
5910 Sofware 0 36103.88 35835.88
5970 Licencia Informatica 0 85457.2 85457.2
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2014 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2014 ENERO DICIEMBRE 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 57,878,012.15 141,765,638.10 114,510,555.69 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 57,878,012.15 141,765,638.10 114,510,555.69

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4410 Ayudas sociales a personas 30845982.25 69991715.07 45030569.43
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 25695982.25 70806396.03 68512459.26
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 1336047.65 967527 967527
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2014 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2014 ENERO DICIEMBRE 3000 SERVICIOS GENERALES 47,042,460.41 65,333,388.36 62,035,716.62 3000 SERVICIOS GENERALES 47,042,460.41 65,333,388.36 62,035,716.62

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3110 Energía eléctrica 2280000 2259266 2573698
3120 Gas 900000 798551.32 915758.62
3130 Agua 1464000 351508.88 2055723.3
3140 Telefonía tradicional 1740000 1715214.51 1865396.62
3150 Telefonía celular 732000 822585.64 842998.64
3160 Servicios de Teleomunicaciones 0 13707.4 13707.4
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 500400 379857.8 385027.8
3180 Servicios postales y telegráficos 2400 81867.84 85695.88
3220 Arrendamiento de edificios 9394420.05 9518361.24 9629214.03
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0 432141.04 466277.03
3250 Arrendamiento de Equipo de 0 0 0
3270 Arrendamiento de activos intangibles 0 114886.8 156055.2
3290 Otros arrendamientos 3500000 4997960.16 5277168.66
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 960000 2114210.96 2586260.8
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0 31088 31088
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 0 636400 675422.4
3340 Servicios de capacitación 644000 386264.34 395073.34
3350 Reparación y mantenimiento de equipo 0 97254.4 97254.4
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 708000 10739979.24 4818254.83
3380 Servicios de vigilancia 7800000 6952125.1 8136650
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0 56045.44 66545.44
3410 Servicios financieros y bancarios 0 114645.25 130131.25
3450 Seguro de bienes patrimoniales 1142253 900661.29 902884.23
3460 Alamcenaje, envase y Embalaje 0 165648 165648
3470 Fletes y maniobras 0 16680 16680
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 881158.19 1182224.12
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0 58140.63 204329.68
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120000 439773.4 446849.83
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 265000 170799.56 202351.56
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1735000 1183378.99 942778.87
3570 Intalacion y Reperacion 98000 313370.49 342588.99
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3585483.84 3026036.5 3638793.91
3590 Servicios de jardinería y fumigación 668000 853913 475843.6
3640 Servicios de revelado de fotografías 1200 16203.21 20379.21
3711 Pasajes Aéreos Nacionales 0 358581.85 391485.84
3712 Pasajes Aéreos Internacional 0 21603 51320
3720 Pasajes terrestres 0 1357.99 945
3721 Pasajes terrestres Nacionales 1100000 1001258.38 427561.28
3722 Pasajes terrestres Internacional 0 15833.38 24401.48
3750 Viáticos en el país 2600000 1531606.31 545101.47
3760 Viáticos en el extranjero 0 27810.28 27810.28
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 0 0 0
3810 Gastos de Ceremonial 0 1740 1740
3820 Gastos de orden social y cultural 571136 2373225.95 2613615.45
3830 Congresos y convenciones 0 4709634.91 3771919.36
3850 Gastos de representación 60000 69970.2 287455.61
3920 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 1200000 1072977.29 639503.01
3950 Otros servicios generales 0 7473 7473
3980 Impuestos Sobre Erogaciones por Remu 3271167.52 3406253 3406253
3990 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 0 94378.2 94378.2
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2014 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2014 ENERO DICIEMBRE 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 595,877,487.50 599,668,851.02 584,855,924.75 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 595,877,487.50 599,668,851.02 584,855,924.75

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4075000 3066324.32 1476102.21
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 250000 61840.44 61840.44
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1200000 1961156.49 2542971.2
2150 Material impreso e información digital 1560000 159940.85 157264.85
2160 Material de limpieza 780000 752133.11 1076293.72
2170 Materiales y útiles de enseñanza 0 73743.3 75467.06
2210 Productos alimenticios para personas 574881987.5 578953467.88 568196985.6
2220 Productos alimenticios para animales 0 66780.5 66780.5
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 430000 211483.32 231830.9
2350 Productos Quimicos, Farmaceuticos 0 255.3 255.3
2370 Productos de Cuero, Piel, Plastico 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 60000 1188 1291.01
2420 Cemento y productos de concreto 60000 2546.36 2546.35
2430 Cal, yeso y productos de yeso 60000 10478.49 10478.49
2440 Madera y productos de madera 60000 83357.2 85382.23
2450 Vidrio y productos de vidrio 60000 10732052.73 15305.69
2460 Material eléctrico y electrónico 120000 333771.23 339299.86
2470 Artículos metálicos para la construcción 120000 188494.52 190593.31
2480 Materiales complementarios 120000 112038.28 114207.65
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 120000 297312.01 300987.79
2510 Productos Quimicos Basicos 0 1856 1856
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 120000 121211.38 58445.8
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 1440000 1256004.89 1050967.37
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 22388.3 22388.3
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 24169.42 24980.72
2590 Otros productos químicos 0 2184.52 2184.52
2611 Combustibles 7875000 9267581.3 5837553.43
2612 Lubricantes y Aditivos 48000 107890.38 161067.14
2710 Vestuario y uniformes 120000 68007.45 85407.45
2720 Prendas de seguridad y protección personal 0 61182.42 61182.42
2730 Artículos deportivos 60000 45451.47 100471.31
2740 Productos textiles 0 6722.55 6722.55
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 109500 103619.55 111950.21
2910 Herramientas menores 24000 21067.3 25779.9
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 0 55772.74 56286.7
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 24000 26319.23 26608.35
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120000 127993.56 97456.15
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 32461.49 32461.49
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1260000 1545517.25 1721500.52
2980 Refacciones y accesorios menores 600000 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 120000 440503.73 424770.26
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2014 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2014 ENERO DICIEMBRE 1000 SERVICIOS PERSONALES 192,105,309.94 174,389,583.77 164,150,733.87 1000 SERVICIOS PERSONALES 192,105,309.94 174,389,583.77 164,150,733.87

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza 89824758.84 73997714.22 72685891.71
1210 Honorarios asimilables a salarios 23669031.31 23071319.01 21430302.12
1321 Primas de vacaciones y Dominical 2954761.8 3040797.21 2218083.95
1322 Gratificación de fin de año 11326586.92 11066136.75 9129993.84
1340 Compensaciones 34735766.74 33890850.49 31442371.36
1410 Aportaciones de seguridad social 23354437.3 22635869.1 18747266
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1796495.17 1778974.19 1460260.33
1440 Aportaciones para seguros 811491.86 811491.86 446819.26
1520 Indemnizaciones 0 424025.15 557264.44
1530 Prestaciones y haberes de retiro 360000 457668.06 681899.62
1540 Prestaciones contractuales 3271980 3214737.73 2675350.56
1590 Otras Prestaciones socieles 0 0 1999827.76
1710 Estimulo 0 0 675402.92
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2014 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2013 ENERO DICIEMBRE 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,210,858.81 30,210,858.81 27,630,902.78 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,210,858.81 30,210,858.81 27,630,902.78

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
5110 Muebles de oficina y estantería 240232.28 240232.28 240231.12
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 91445.12 91445.12 91445.12
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 1620709.93 1620709.93 1620709.93
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 308612.73 308612.73 244690.3
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 87989.49 87989.49 87989.48
5220 Aparatos Deportivos 0 0 0
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 47003.29 47003.29 47003.29
5310 Equipo Medico y de Laboratorio 242737.55 242737.55 242737.55
5320 Instrumental medico y de Laboratorio 29798.39 29798.39 29798.39
5410 Vehículos y equipo terrestre 26991399.9 26991399.9 24476530.05
5420 Carroceria y Remolques 95700.63 95700.63 95700
5620 Maquinaria y equipo industrial 30503.34 30503.34 30503.34
5640 Sistema de Aire Acondicionado 53068.29 53068.29 53068.29
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 50106.2 50106.2 50106.2
5660 Equipo de Generacion Electrica 33669 33669 33669
5670 Herramientas y máquinas-herramienta 38622.2 38622.2 38622.2
5910 Sofware 235469.6 235469.6 235469.6
5970 Licencia Informatica 13790.87 13790.87 12628.92
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2013 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2013 ENERO DICIEMBRE 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 123,084,296.31 123,084,296.31 115,739,247.55 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 123,084,296.31 123,084,296.31 115,739,247.55

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4410 Ayudas sociales a personas 16455178.58 16455178.58 15699199.44
4430 Ayudas sociales a instituciones de 41354 41354 41354
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 106587763.73 106587763.73 99998694.11
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 0 0 0
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2013 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2013 ENERO DICIEMBRE 3000 SERVICIOS GENERALES 60,342,779.62 60,342,779.62 59,357,183.96 3000 SERVICIOS GENERALES 60,342,779.62 60,342,779.62 59,357,183.96

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3110 Energía eléctrica 2010016.63 2010016.63 2003373
3120 Gas 819935.64 819935.64 819935.64
3130 Agua 1414474.11 1414474.11 1414474.11
3140 Telefonía tradicional 1982103.01 1982103.01 1982103.01
3150 Telefonía celular 740747.83 740747.83 653838.39
3160 Servicios de Teleomunicaciones 6095 6095 6095
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 333945 333945 333945
3180 Servicios postales y telegráficos 97911.5 97911.5 97911.5
3220 Arrendamiento de edificios 9710688.23 9710688.23 9524841.04
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0 0 0
3250 Arrendamiento de Equipo de 19600 19600 19600
3270 Arrendamiento de activos intangibles 102196 102196 102196
3290 Otros arrendamientos 6240414.69 6240414.69 6240414.69
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 2355683.54 2355683.54 2355668.69
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 175624 175624 175624
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 4737653.54 4737653.54 4050000
3340 Servicios de capacitación 908751.55 908751.55 908751.55
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 2454296.19 2454296.19 2454296.19
3380 Servicios de vigilancia 7449275 7449275 7449275
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 11790 11790 11790
3410 Servicios financieros y bancarios 42918.23 42918.23 42918.23
3450 Seguro de bienes patrimoniales 850457.02 850457.02 850457.02
3460 Alamcenaje, envase y Embalaje 13467.6 13467.6 13467.6
3470 Fletes y maniobras 15312 15312 15312
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2166837.44 2166837.44 2166837.44
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 229916.15 229916.15 229916.15
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 243581.05 243581.05 243581.05
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 250145.28 250145.28 250145.28
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1041232.59 1041232.59 1041232.59
3570 Intalacion y Reperacion 407157.94 407157.94 407157.94
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3536224.93 3536224.93 3536224.93
3590 Servicios de jardinería y fumigación 202777.56 202777.56 202777.56
3610 Difucion por Radio, Televición y Otros 10440 10440 10440
3630 Servicio Creativo 13920 13920 13920
3640 Servicios de revelado de fotografías 412.4 412.4 412.4
3650 Servicios de la Industria Filmica 0 0 0
3660 Servicio de Creacion y Difusion 0 0 0
3711 Pasajes Aéreos Nacionales 526449.7 526449.7 514870.82
3721 Pasajes terrestres Nacionales 527803.6 527803.6 524673.6
3750 Viáticos en el país 507783.18 507783.18 505179.05
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 0 0 0
3820 Gastos de orden social y cultural 4035958.69 4035958.69 4035958.69
3830 Congresos y convenciones 101809.5 101809.5 101809.5
3850 Gastos de representación 357847.5 357847.5 357847.5
3920 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 794009.65 794009.65 792795.65
3950 Otros servicios generales 12318.55 12318.55 12318.55
3980 Impuestos Sobre Erogaciones por Remu 2871775 2871775 2871775
3990 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 11022.6 11022.6 11022.6
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2013 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2013 ENERO DICIEMBRE 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 537,528,320.78 537,528,320.78 532,482,063.31 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 537,528,320.78 537,528,320.78 532,482,063.31

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1968347.46 1968347.46 1956670.37
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 36768.33 36768.33 36768.33
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1724721.69 1724721.69 1724721.69
2150 Material impreso e información digital 338934.21 338934.21 338934.21
2160 Material de limpieza 621445.61 621445.61 621445.61
2170 Materiales y útiles de enseñanza 581193.13 581193.13 581193.13
2210 Productos alimenticios para personas 519941234.21 519941234.21 514907008.58
2220 Productos alimenticios para animales 8625 8625 8625
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 207176.07 207176.07 207176.07
2410 Productos minerales no metálicos 117222.98 117222.98 117222.98
2420 Cemento y productos de concreto 15752.44 15752.44 15752.44
2430 Cal, yeso y productos de yeso 28547.29 28547.29 28547.29
2440 Madera y productos de madera 18228.38 18228.38 18228.38
2450 Vidrio y productos de vidrio 17332.08 17332.08 17332.08
2460 Material eléctrico y electrónico 394857.18 394857.18 394854.86
2470 Artículos metálicos para la construcción 321054.17 321054.17 321054.08
2480 Materiales complementarios 431873.45 431873.45 431873.45
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 147591.92 147591.92 147591.92
2510 Productos Quimicos Basicos 1000.94 1000.94 1000.94
2520 Fertilizantes, Pesticidas y Otros 90 90 90
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 78966.33 78966.33 78966.33
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 1407528.79 1407528.79 1407528.79
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 147262.27 147262.27 147262.27
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 45810.83 45810.83 45810.83
2590 Otros productos químicos 18706.44 18706.44 18706.44
2611 Combustibles 5736432.44 5736432.44 5736432.44
2612 Lubricantes y Aditivos 97025.39 97025.39 97025.39
2710 Vestuario y uniformes 229796.81 229796.81 229796.81
2720 Prendas de seguridad y protección personal 14623.58 14623.58 14623.58
2730 Artículos deportivos 93127.84 93127.84 93127.84
2740 Productos textiles 26641.14 26641.14 26641.14
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 21938.38 21938.38 21938.38
2910 Herramientas menores 65270.85 65270.85 64918.51
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 74695.24 74695.24 74695.24
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 24436.89 24436.89 24436.89
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 132647.73 132647.73 132647.73
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 52979.21 52979.21 52979.21
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1346826.89 1346826.89 1346826.89
2980 Refacciones y accesorios menores 56949.16 56949.16 56949.16
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 934658.03 934658.03 934658.03
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2013 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2013 ENERO DICIEMBRE 1000 SERVICIOS PERSONALES 175,526,423.02 175,526,423.02 170,731,361.72 1000 SERVICIOS PERSONALES 175,526,423.02 175,526,423.02 170,731,361.72

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza 81540465 81540465 77064382.59
1210 Honorarios asimilables a salarios 21473286.25 21473286.25 21239104.78
1310 Primas por Años de Servicio 10311.84 10311.84 10311.84
1321 Primas de vacaciones y Dominical 2325586.61 2325586.61 2318873.07
1322 Gratificación de fin de año 9557979.08 9557979.08 9514225.86
1340 Compensaciones 31402607.09 31402607.09 31393080.87
1410 Aportaciones de seguridad social 19889088.53 19889088.53 19881443.01
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1548691.02 1548691.02 1548102.7
1440 Aportaciones para seguros 194503.11 194503.11 194503.11
1520 Indemnizaciones 1669995.23 1669995.23 1669995.23
1530 Prestaciones y haberes de retiro 310663.34 310663.34 310663.34
1540 Prestaciones contractuales 2838926.96 2838926.96 2822356.36
1590 Otras Prestaciones socieles 2018560 2018560 2018560
1710 Estimulo 745758.96 745758.96 745758.96
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2013 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2012 ENERO DICIEMBRE 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 29,212,337.40 29,212,337.40 29,156,370.94 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 29,212,337.40 29,212,337.40 29,156,370.94

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
5110 Muebles de oficina y estantería 399731.91 399731.91 399731.91
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 186438.14 186438.14 186438.14
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 458838.3 458838.3 404289.39
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 403000.01 403000.01 403000.01
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 80824.16 80824.16 80824.16
5220 Aparatos Deportivos 2270.7 2270.7 2270.7
5230 Cámaras fotográficas y de video 1501.04 1501.04 1501.04
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 46496.5 46496.5 46496.5
5310 Equipo Medico y de Laboratorio 229122.68 229122.68 229122.68
5320 Instrumental medico y de Laboratorio 26295.01 26295.01 26295.01
5410 Vehículos y equipo terrestre 20765616.46 20765616.46 20764198.91
5620 Maquinaria y equipo industrial 101962.84 101962.84 101962.84
5640 Sistema de Aire Acondicionado 8955.2 8955.2 8955.2
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 257912.64 257912.64 257912.64
5660 Equipo de Generacion Electrica 17081.2 17081.2 17081.2
5670 Herramientas y máquinas-herramienta 44321.32 44321.32 44321.32
5690 Otros Equipos 29574.2 29574.2 29574.2
5810 Terrenos 6113438.81 6113438.81 6113438.81
5910 Sofware 17850.08 17850.08 17850.08
5970 Licencia Informatica 21106.2 21106.2 21106.2
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2012 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2012 ENERO DICIEMBRE 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 143,588,752.46 143,588,752.46 103,278,432.47 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 143,588,752.46 143,588,752.46 103,278,432.47

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4410 Ayudas sociales a personas 22332352.91 22332352.91 11247607.12
4420 Becas y Otras Ayudas a Personas 12950 12950 12950
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 116608330.32 116608330.32 87382756.12
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 4635119.23 4635119.23 4635119.23
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2012 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2012 ENERO DICIEMBRE 3000 SERVICIOS GENERALES 65,377,760.56 65,377,760.56 65,356,726.61 3000 SERVICIOS GENERALES 65,377,760.56 65,377,760.56 65,356,726.61

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3110 Energía eléctrica 2248461.81 2248461.81 2248461.81
3120 Gas 801902.01 801902.01 801902.01
3130 Agua 1594188.45 1594188.45 1594188.45
3140 Telefonía tradicional 2096320.73 2096320.73 2096320.73
3150 Telefonía celular 717831.13 717831.13 717831.13
3160 Servicios de Teleomunicaciones 32135 32135 32135
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 362603.8 362603.8 362603.8
3180 Servicios postales y telegráficos 61977.28 61977.28 61977.28
3210 Arrendamientos de Terrenos 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 9838132.31 9838132.31 9838132.31
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 24596.82 24596.82 24596.82
3240 Arrendamiento de Equipo 0 0 0
3260 Arrendamiento de Maquinaria Otros 1643.02 1643.02 1643.02
3270 Arrendamiento de activos intangibles 76554.2 76554.2 76554.2
3290 Otros arrendamientos 5274380.63 5274380.63 5274380.63
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 3728098.44 3728098.44 3714478.1
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 85157.05 85157.05 85157.05
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 1155342.85 1155342.85 1155342.85
3340 Servicios de capacitación 510642.44 510642.44 510642.44
3350 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 165642 165642 165642
3360 Servicios de vigilancia 3045550.29 3045550.29 3045550.29
3380 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 7129540 7129540 7129540
3410 Servicios financieros y bancarios 20851.26 20851.26 20793.26
3450 Seguro de bienes patrimoniales 986445.31 986445.31 986445.31
3470 Fletes y maniobras 19183.68 19183.68 19183.68
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1127945.47 1127945.47 1127945.47
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 97629.56 97629.56 97629.56
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 209653.85 209653.85 209653.85
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 96430.8 96430.8 96430.8
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 972156.83 972156.83 972156.83
3570 Intalacion y Reperacion 383761.59 383761.59 383761.59
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3154002.04 3154002.04 3154002.04
3590 Servicios de jardinería y fumigación 126779.76 126779.76 126779.76
3610 Difucion por Radio, Televición y Otros 0 0 0
3630 Servicio Creativo 126547.68 126547.68 126547.68
3640 Servicios de revelado de fotografías 1554.29 1554.29 1554.29
3650 Servicios de la Industria Filmica 2088 2088 2088
3660 Servicio de Creacion y Difusion 3654 3654 3654
3710 Pasajes Aéreos 3541 3541 3541
3711 Pasajes Aéreos Nacionales 284042.73 284042.73 284042.73
3712 Pasajes Aéreos Internacional 20435 20435 20435
3721 Pasajes terrestres Nacionales 400202.93 400202.93 400202.93
3722 Pasajes terrestres Internacionales 801 801 801
3750 Viáticos en el país 571610.18 571610.18 564254.57
3760 Viáticos en el Extranjero 11302.28 11302.28 11302.28
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 110 110 110
3820 Gastos de orden social y cultural 15830811.22 15830811.22 15830811.22
3830 Congresos y convenciones 473835.59 473835.59 473835.59
3850 Gastos de representación 222235.11 222235.11 222235.11
3910 Impuestos y derechos 0 0 0
3920 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 650156.54 650156.54 650156.54
3950 Otros servicios generales 1247 1247 1247
3960 Ayudas sociales a personas 0 0 0
3980 Impuestos Sobre Erogaciones por Remu 584882 584882 584882
3990 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 43163.6 43163.6 43163.6
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2012 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2012 ENERO DICIEMBRE 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 549,225,494.33 549,225,494.33 502,118,084.59 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 549,255,494.33 549,255,494.33 502,118,084.59

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1285248.58 1285248.58 1285248.58
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 33620.28 33620.28 33620.28
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2461582.38 2461582.38 2461582.38
2150 Material impreso e información digital 49875 49875 49875
2160 Material de limpieza 808482.96 808482.96 808482.96
2170 Materiales y útiles de enseñanza 376241.29 376241.29 376241.29
2210 Productos alimenticios para personas 533519914.45 533519914.45 486412504.71
2220 Productos alimenticios para animales 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 220936.71 220936.71 220936.71
2410 Productos minerales no metálicos 6127.71 6127.71 6127.71
2420 Cemento y productos de concreto 3647.05 3647.05 3647.05
2430 Cal, yeso y productos de yeso 33210.09 33210.09 33210.09
2440 Madera y productos de madera 73621.15 73621.15 73621.15
2450 Vidrio y productos de vidrio 55869.15 55869.15 55869.15
2460 Material eléctrico y electrónico 325637.84 325637.84 325637.84
2470 Artículos metálicos para la construcción 207407.2 207407.2 207407.2
2480 Materiales complementarios 247535.03 247535.03 247535.03
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 127259.18 127259.18 127259.18
2520 Fertilizantes, Pesticidas y Otros 142.6 142.6 142.6
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 77382.58 77382.58 77382.58
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 961982.79 961982.79 961982.79
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 266811.68 266811.68 266811.68
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 58617.87 58617.87 58617.87
2590 Otros productos químicos 58953.87 58953.87 58953.87
2611 Combustibles 4726683.86 4726683.86 4726683.86
2612 Lubricantes y Aditivos 214544.89 214544.89 214544.89
2710 Vestuario y uniformes 150543.52 150543.52 150543.52
2720 Prendas de seguridad y protección personal 9426.69 9426.69 9426.69
2730 Artículos deportivos 99623.29 99623.29 99623.29
2740 Productos textiles 15202.14 15202.14 15202.14
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 129409.4 129409.4 129409.4
2910 Herramientas menores 24799.72 24799.72 24799.72
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 35896.53 35896.53 35896.53
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 43836.6 43836.6 43836.6
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 49896.2 49896.2 49896.2
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 81230.24 81230.24 81230.24
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2041506.81 2041506.81 2041506.81
2970 Refacciones y accesorios menores 0 0 0
2980 Refacciones y accesorios menores 1044 1044 1044
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 341743 341743 341743
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2012 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2012 ENERO DICIEMBRE 1000 SERVICIOS PERSONALES 181,688,460.91 181,688,460.91 174,545,125.89 1000 SERVICIOS PERSONALES 181,688,460.91 181,688,460.91 174,545,125.89

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza 85516307.18 85516307.18 85516307.18
1210 Honorarios asimilables a salarios 10975720.92 10975720.92 10975720.92
1321 Primas de vacaciones y Dominical 2476679.01 2476679.01 2476679.01
1322 Gratificación de fin de año 10687430.29 10687430.29 10687430.29
1340 Compensaciones 39290133.63 39290133.63 32146798.61
1410 Aportaciones de seguridad social 22037308.59 22037308.59 22037308.59
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1719766.87 1719766.87 1719766.87
1440 Aportaciones para seguros 843683.32 843683.32 843683.32
1520 Indemnizaciones 1145358.5 1145358.5 1145358.5
1530 Prestaciones y haberes de retiro 388526.93 388526.93 388526.93
1540 Prestaciones contractuales 3089971.31 3089971.31 3089971.31
1590 Otras Prestaciones socieles 2018560 2018560 2018560
1710 estimulo 1499014.36 1499014.36 1499014.36
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2012 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2011 ENERO DICIEMBRE 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 25,754,579.76 25,754,579.76 22,482,433.53 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 25,754,579.76 25,754,579.76 22,482,433.53

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
5110 Muebles de oficina y estantería 141052.77 141052.77 117997.65
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 157701.04 157701.04 118234.62
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 3660043.86 3660043.86 2400386.17
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 697686.47 697686.47 219371.93
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 117890.14 117890.14 111598.3
5230 Cámaras fotográficas y de video 107203.77 107203.77 69398.1
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 398031.62 398031.62 398031.62
5310 Equipo Medico y de Laboratorio 75987.95 75987.95 43502.79
5320 Instrumental medico y de Laboratorio 43344.46 43344.46 43224.55
5410 Vehículos y equipo terrestre 19458205.61 19458205.61 18284392.52
5620 Maquinaria y equipo industrial 261824.32 261824.32 219499.4
5640 Sistema de Aire Acondicionado 26280.96 26280.96 26280.96
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 91890.43 91890.43 63627.64
5660 Equipo de Generacion Electrica 104710.69 104710.69 76547.53
5670 Herramientas y máquinas-herramienta 55140.29 55140.29 40495.47
5690 Otros Equipos 29458.2 29458.2 29458.2
5970 Licencia Informatica 328127.18 328127.18 220386.08
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2011 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2011 ENERO DICIEMBRE 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 73,909,732.82 73,909,732.82 66,971,695.08 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 73,909,732.82 73,909,732.82 66,971,695.08

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4410 Ayudas sociales a personas 18810960.3 18810960.3 17510157.79
4420 Becas y Otras Ayudas a Personas 523250 523250 523250
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 46059336.21 46059336.21 40422100.98
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 8516186.31 8516186.31 8516186.31
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2011 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2011 ENERO DICIEMBRE 3000 SERVICIOS GENERALES 63,758,995.94 63,758,995.94 49,020,356.36 3000 SERVICIOS GENERALES 63,758,995.94 63,758,995.94 49,020,356.36

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3110 Energía eléctrica 2564112.93 2564112.93 2206056
3120 Gas 689217.89 689217.89 686423.39
3131 Agua 1527266.18 1527266.18 1520844.68
3140 Telefonía tradicional 1955075.1 1955075.1 1901210.1
3150 Telefonía celular 499541.29 499541.29 472432.63
3160 Servicios de Teleomunicaciones 240517.54 240517.54 103808.21
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 497975.6 497975.6 497975.6
3180 Servicios postales y telegráficos 26952.06 26952.06 24119.08
3210 Arrendamientos de Terrenos 12096.48 12096.48 12096.48
3220 Arrendamiento de edificios 10835500.8 10835500.8 10350949.79
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 284043.13 284043.13 282700.63
3240 Arrendamiento de Equipo 523.62 523.62 523.62
3260 Arrendamiento de Maquinaria Otros 209682.51 209682.51 116000
3270 Arrendamiento de activos intangibles 0 0 0
3290 Otros arrendamientos 3643657.86 3643657.86 3578459.47
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 4503309.87 4503309.87 2130613.6
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 88830.48 88830.48 88830.48
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 11491.71 11491.71 0
3340 Servicios de capacitación 296301.41 296301.41 296301.41
3350 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 0 0
3360 Servicios de vigilancia 894155.57 894155.57 774473.44
3380 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 6703674.72 6703674.72 6683739
3410 Servicios financieros y bancarios 755.07 755.07 744.75
3450 Seguro de bienes patrimoniales 1642473.02 1642473.02 1492776.47
3470 Fletes y maniobras 78195.43 78195.43 57811.91
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2338563.07 2338563.07 618147.86
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 613875.97 613875.97 412262.68
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 333740.57 333740.57 120724.34
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 188272.4 188272.4 188272.4
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 537371.77 537371.77 532721.78
3560 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 0 0 0
3570 Intalacion y Reperacion 503067.9 503067.9 243675.09
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3180296.4 3180296.4 3066616.16
3590 Servicios de jardinería y fumigación 5916 5916 5916
3610 Difucion por Radio, Televición y Otros 8644835.47 8644835.47 3820298.33
3640 Servicios de revelado de fotografías 4859.88 4859.88 1562.8
3650 Servicios de la Industria Filmica 57246 57246 57246
3690 Otros Servicios de Informacion 3757 3757 0
3711 Pasajes Aéreos Nacionales 353250.75 353250.75 278251.47
3720 Pasajes terrestres Nacionales 70 70 70
3721 Pasajes terrestres Internacionales 357159.62 357159.62 283062.36
3750 Viáticos en el país 502253.58 502253.58 317399.78
3780 Viáticos en el extranjero 2647 2647 2647
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 387 387 387
3820 Gastos de orden social y cultural 4115889.52 4115889.52 3016176.27
3830 Congresos y convenciones 2967287.97 2967287.97 1967643.21
3850 Gastos de representación 1010694.59 1010694.59 295428.48
3910 Impuestos y derechos 13920 13920 13920
3920 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 695801.41 695801.41 378073.64
3950 Otros servicios generales 23718.97 23718.97 23718.97
3960 Ayudas sociales a personas 46721.99 46721.99 46721.99
3990 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 52040.84 52040.84 50522.01
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2011 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2011 ENERO DICIEMBRE 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 466,725,928.11 466,725,928.11 443,399,069.85 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 466,725,928.11 466,725,928.11 443,399,069.85

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1600417.07 1600417.07 1113653.29
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 56739.61 56739.61 30468.79
2130 Material Estadistoco y Geografico 885 885 885
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1542646.59 1542646.59 1388345.59
2150 Material impreso e información digital 40884.97 40884.97 38917.2
2160 Material de limpieza 529717.09 529717.09 416194.89
2170 Materiales y útiles de enseñanza 312011.93 312011.93 186077.95
2210 Productos alimenticios para personas 451892835.89 451892835.89 433027034.4
2220 Productos alimenticios para animales 13003.88 13003.88 6477.5
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 187698.95 187698.95 157865.19
2410 Productos minerales no metálicos 1976.34 1976.34 1976.34
2420 Cemento y productos de concreto 1406.66 1406.66 1406.66
2430 Cal, yeso y productos de yeso 3703.49 3703.49 3703.49
2440 Madera y productos de madera 130278.19 130278.19 125594.16
2450 Vidrio y productos de vidrio 73161.67 73161.67 73161.61
2460 Material eléctrico y electrónico 292667.37 292667.37 249931.91
2470 Artículos metálicos para la construcción 85597.24 85597.24 50069.41
2480 Materiales complementarios 174469.64 174469.64 27641.68
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1286908.34 1286908.34 134488.64
2520 Fertilizantes, Pesticidas y Otros 681.76 681.76 592.18
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 36265.74 36265.74 33596.61
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 667113.58 667113.58 652279.1
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 132492.52 132492.52 128495.5
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 44531.08 44531.08 44188.09
2590 Otros productos químicos 44637.62 44637.62 44637.62
2611 Combustibles 4606049.14 4606049.14 3237830.46
2612 Lubricantes y Aditivos 128410.3 128410.3 115058.3
2710 Vestuario y uniformes 231234.89 231234.89 137372.62
2720 Prendas de seguridad y protección personal 27780.05 27780.05 27337.13
2730 Artículos deportivos 19152.27 19152.27 17872.12
2740 Productos textiles 31431.15 31431.15 31431.15
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 195267.82 195267.82 195267.82
2910 Herramientas menores 26760.52 26760.52 26539.61
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 36702.73 36702.73 36702.73
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 32763.16 32763.16 32711.56
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 77653.19 77653.19 64632.79
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 7338.91 7338.91 6673.91
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1899284.39 1899284.39 1312954.95
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 253367.37 253367.37 219001.9
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2011 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2011 ENERO DICIEMBRE 1000 SERVICIOS PERSONALES 181,393,951.80 181,393,951.80 174,567,525.78 1000 SERVICIOS PERSONALES 181,393,951.80 181,393,951.80 174,567,525.78

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza 88718170.42 88718170.42 88718170.42
1210 Honorarios asimilables a salarios 9199935.19 9199935.19 9064300.82
1320 Primas de vacaciones y Dominical 3313106.97 3313106.97 1992556.92
1322 Gratificación de fin de año 14110883.24 14110883.24 11065626.52
1340 Compensaciones 37535973.32 37535973.32 37535973.32
1410 Aportaciones de seguridad social 18627887.61 18627887.61 18210917.19
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1994243.5 1994243.5 1784059.79
1440 Aportaciones para seguros 787856.16 787856.16 379056.62
1520 Indemnizaciones 1878098.19 1878098.19 1878098.19
1530 Prestaciones y haberes de retiro 669137.27 669137.27 232088.75
1540 Prestaciones contractuales 3688527.57 3688527.57 2836544.88
1590 Otras Prestaciones socieles 265850 265850 265850
1710 estimulo 604282.36 604282.36 604282.36
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO EDOS FINANCIEROS DIC 2011 EDOS FINANCIEROS DIC 2011 2017-09-07 Departamento de Recursos Financieros 2011 2017-09-07 el hipervínculo de la información programática no se adjunta debido a que la misma no se puede generar en los sistemas de contabilidad hasta el año 2015, así mismo la información presupuestal se genera en forma anual debido a que es un ejercicio cerrado Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velázquez Sánchez
2017 ABRIL JUNIO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,301,373.00 29,447,405.79 296,871.50 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,301,373.00 29,447,405.79 296,871.50

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
5111 Muebles de oficina y estantería 300,000.00 253,518.80 22,117.72
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 120,000.00 142,898.40 22,898.40
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 450,000.00 201,241.14 8,733.64
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 180,000.00 313,794.24 59,412.88
5211 Equipos y aparatos audiovisuales 55,000.00 189,278.35 124,700.00
5221 Aparatos deportivos 55,000.00 55,000.00 0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video 55,000.00 55,000.00 4,628.40
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 200,000.00 108,959.48 6,250.08
5311 Equipo médico y de laboratorio 275,000.00 407,892.50 19,465.59
5321 Instrumental médico y de laboratorio 275,000.00 275,000.00 0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre 522,000.00 26,529,432.67 0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial 550,000.00 551,222.44 28,664.79
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 0.00 118,477.29 0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta 180,000.00 161,317.48 0.00
5911 Software 34,373.00 34,373.00 0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales 50,000.00 50,000.00 0.00
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO INF TRIM PROGRAMATICO 5000 EDO FINANCIERO JUNIO 2017 EDO FINANCIERO JUNIO 2017 2017-07-27 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-07-27 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2017 ABRIL JUNIO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 51,675,939.09 56,004,090.65 22,487,568.51 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 51,675,939.09 56,004,090.65 22,487,568.51

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 612,653.46 200,273.60
4411 Ayudas sociales a personas 13,008,785.36 22,267,119.16 13,822,944.32
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 34,464,913.73 28,922,078.03 8,449,737.05
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 4,202,240.00 4,202,240.00 14,613.54
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO INF TRIM PROGRAMATICO 4000 EDO FINANCIERO JUNIO 2017 EDO FINANCIERO JUNIO 2017 2017-07-27 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-07-27 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2017 ABRIL JUNIO 3000 SERVICIOS GENERALES 51,872,373.83 57,489,296.16 17,870,225.70 3000 SERVICIOS GENERALES 51,872,373.83 57,489,296.16 17,870,225.70

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 2,520,000.00 2,417,045.04 1,313,613.00
3121 Gas 900,000.00 889,498.61 461,378.40
3131 Agua 3,000,000.00 2,973,295.55 755,388.59
3141 Telefonía tradicional 1,980,000.00 1,894,192.40 543,221.65
3151 Telefonía celular 30,000.00 164,694.71 21,012.67
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 393,732.00 2,870,406.60 100,593.44
3181 Servicios postales y telegráficos 84,000.00 47,274.02 20,716.14
3191 Servicios integrales y otros servicios 0.00 1,000,000.00 0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 480,000.00 463,037.41 223,937.24
3251 Arrendamiento de equipo de transporte 0.00 1,319,552.53 1,319,552.53
3271 Arrendamiento de activos intangibles 0.00 5,000.00 5,000.00
3291 Otros arrendamientos 3,400,000.00 1,027,501.85 76,861.60
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 886,721.13 1,656,201.13 272,682.08
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 60,000.00 19,498.61 0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 0.00 6,461.20 6,461.20
3341 Servicios de capacitación 552,000.00 265,490.91 0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3,240,000.00 2,019,560.38 477,046.07
3381 Servicios de vigilancia 11,468,280.00 13,330,671.96 3,184,840.40
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0.00 1,602,290.00 38,100.00
3411 Servicios financieros y bancarios 96,000.00 98,153.74 55,763.02
3451 Seguro de bienes patrimoniales 1,142,253.00 1,142,253.00 0.00
3461 Almacenaje, envase y embalaje 2,202,840.00 2,204,410.64 1,102,990.64
3471 Fletes y maniobras 24,000.00 13,725.98 261.36
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,080,000.00 1,412,952.33 841,956.36
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 132,000.00 97,686.54 34,751.12
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120,000.00 62,341.62 580.58
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 180,000.00 118,920.64 97,607.01
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 687,500.00 713,497.20 394,100.84
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 300,000.00 256,491.88 203,614.89
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3,991,822.08 3,860,841.72 1,575,938.13
3591 Servicios de jardinería y fumigación 224,324.04 285,652.86 178,358.70
3641 Servicios de revelado de fotografías 24,000.00 3,498.61 0.00
3711 Pasajes Aéreos Nacionales 120,000.00 92,442.80 58,071.40
3721 Pasajes terrestres Nacionales 144,000.00 314,514.82 249,806.44
3751 Viáticos en el país 1,083,400.00 864,117.44 148,636.81
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 178,825.61 93,298.80
3821 Gastos de orden social y cultural 300,000.00 1,850,074.62 1,769,005.12
3831 Congresos y convenciones 420,000.00 234,495.03 0.00
3851 Gastos de representación 560,000.00 35,746.79 0.00
3921 Impuestos y derechos 5,108,379.95 5,078,296.09 499,331.87
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 4,896,341.09 4,557,465.09 1,727,704.00
3991 Otros servicios generales 40,780.54 41,218.20 18,043.60
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO INF TRIM PROGRAMATICO 3000 EDO FINANCIERO JUNIO 2017 EDO FINANCIERO JUNIO 2017 2017-07-27 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-07-27 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2017 ABRIL JUNIO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 626,238,877.52 642,256,052.12 214,675,015.83 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 626,238,877.52 642,256,052.12 214,675,015.83

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,200,000.00 1,177,145.45 693,643.35
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 28,800.00 43,700.51 30,452.32
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,937,145.64 1,726,292.52 199,237.41
2151 Material impreso e información digital 252,000.00 157,665.71 22,192.20
2161 Material de limpieza 900,000.00 899,058.69 126,720.47
2171 Materiales y útiles de enseñanza 33,600.00 59,786.39 1,202.45
2211 Productos alimenticios para personas 609,833,148.62 625,865,680.88 209,257,020.60
2221 Productos alimenticios para animales 81,900.00 78,652.00 25,318.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación 180,000.00 222,057.52 101,124.73
2411 Productos minerales no metálicos 1,200.00 3,040.75 1,840.75
2421 Cemento y productos de concreto 24,000.00 23,243.29 2,049.49
2431 Cal, yeso y productos de yeso 24,000.00 25,081.41 8,750.31
2441 Madera y productos de madera 24,000.00 52,122.57 34,406.57
2451 Vidrio y productos de vidrio 24,000.00 17,272.49 4,496.84
2461 Material eléctrico y electrónico 120,000.00 201,717.79 154,799.61
2471 Artículos metálicos para la construcción 120,000.00 98,898.55 27,172.79
2481 Materiales complementarios 120,000.00 80,596.56 34,007.48
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 120,000.00 127,213.38 52,672.49
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0.00 201.00 200.05
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 120,000.00 123,849.48 16,310.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 1,795,102.26 1,649,796.00 199,504.58
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 42,000.00 162,426.81 114,389.45
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 48,000.00 37,297.25 5,094.63
2591 Otros productos químicos 12,000.00 12,068.00 68.00
2611 Combustibles 6,652,381.00 6,617,135.97 2,352,630.47
2612 Lubricantes y Aditivos 192,000.00 196,016.19 129,795.47
2711 Vestuario y uniformes 120,000.00 105,180.47 19,978.33
2721 Prendas de seguridad y protección personal 24,600.00 28,269.70 1,804.27
2731 Artículos deportivos 60,000.00 107,297.02 0.00
2741 Productos textiles 0.00 449.94 449.91
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 60,000.00 57,814.22 2,784.00
2911 Herramientas menores 36,000.00 40,297.22 5,542.06
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 54,000.00 67,798.32 22,453.10
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 24,000.00 22,711.60 1,025.14
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120,000.00 119,861.88 6,134.80
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 60,000.00 51,322.03 0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,375,000.00 1,416,156.36 683,186.77
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 60,000.00 58,730.91 18,776.92
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 360,000.00 522,145.29 317,780.02
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO INF TRIM PROGRAMATICO 2000 EDO FINANCIERO JUNIO 2017 EDO FINANCIERO JUNIO 2017 2017-07-27 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-07-27 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2017 ABRIL JUNIO 1000 SERVICIOS PERSONALES 189,856,027.56 190,811,410.96 80,431,115.14 1000 SERVICIOS PERSONALES 189,856,027.56 190,811,410.96 80,431,115.14

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza 87,385,707.34 85,981,759.66 40,626,135.86
1211 Honorarios asimilables a salarios 22,694,031.31 22,694,031.31 8,711,142.37
1321 Primas de vacaciones y Dominical 2,817,072.22 2,845,824.33 1,125,741.11
1322 Gratificación de fin de año 10,798,776.85 10,908,993.27 168,862.81
1341 Compensaciones 36,942,985.23 35,939,217.27 16,739,895.26
1411 Aportaciones de seguridad social 22,266,138.84 22,493,395.52 9,506,676.13
1431 Aportaciones al sistema para el retiro 1,712,779.91 1,730,261.19 607,763.40
1441 Aportaciones para seguros 811,491.86 811,491.86 0.00
1521 Indemnizaciones 1,000,000.00 1,000,000.00 287,780.65
1531 Prestaciones y haberes de retiro 360,000.00 360,000.00 265,158.16
1541 Prestaciones contractuales 3,067,044.00 3,094,308.00 1,442,940.42
1591 Otras prestaciones sociales y económicas 0.00 2,952,128.55 949,018.97
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO INF TRIM PROGRAMATICO 1000 EDO FINANCIERO JUNIO 2017 EDO FINANCIERO JUNIO 2017 2017-07-27 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-07-27 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2017 ENERO MARZO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,301,373.00 29,447,405.79 19,465.59 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,301,373.00 29,447,405.79 19,465.59

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
5111 Muebles de oficina y estantería 300000 300000 0
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 120000 120000 0
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 450000 450000 0
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 180000 180000 0
5211 Equipos y aparatos audiovisuales 55000 64578.35 0
5221 Aparatos deportivos 55000 55000 0
5231 Cámaras fotográficas y de video 55000 55000 0
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 200000 200000 0
5311 Equipo médico y de laboratorio 275000 275000 19465.59
5321 Instrumental médico y de laboratorio 275000 275000 0
5411 Vehículos y equipo terrestre 522000 26668032.79 0
5621 Maquinaria y equipo industrial 550000 540421.65 0
5671 Herramientas y máquinas-herramienta 180000 180000 0
5911 Software 34373 34373 0
5971 Licencias informáticas e intelectuales 50000 50000 0
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 1 CATEGORIA PROGRAMATICA ENERO MARZO 5000 2017.pdf PRIMER TRIMESTRE 2017.pdf PRIMER TRIMESTRE 2017.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2017 ENERO MARZO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 51,675,939.09 47,449,344.32 10,501,508.21 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 51,675,939.09 47,449,344.32 10,501,508.21

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0 226422.27 200273.6
4411 Ayudas sociales a personas 13008785.36 15237150.58 7759432.62
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 34464913.73 27783531.47 2541801.99
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 4202240 4202240 0
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 1 CATEGORIA PROGRAMATICA ENERO MARZO 4000 2017.pdf PRIMER TRIMESTRE 2017.pdf PRIMER TRIMESTRE 2017.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2017 ENERO MARZO 3000 SERVICIOS GENERALES 51,872,373.83 52,186,713.56 6,827,399.94 3000 SERVICIOS GENERALES 51,872,373.83 52,186,713.56 6,827,399.94

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 2520000 2520000 645607
3121 Gas 900000 900000 206641.3
3131 Agua 3000000 3000000 25303.1
3141 Telefonía tradicional 1980000 1961553.6 218075.5
3151 Telefonía celular 30000 113183.5 8886.87
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 393732 2882385.9 35864
3181 Servicios postales y telegráficos 84000 84522.09 14727.35
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 480000 480000 77306.97
3251 Arrendamiento de equipo de transporte 0 1261072.53 1171752.53
3291 Otros arrendamientos 3400000 997045.63 626.4
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 886721.13 911721.13 11419.43
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 60000 60000 0
3341 Servicios de capacitación 552000 527000 0
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3240000 2213138.2 115997.17
3381 Servicios de vigilancia 11468280 11476671.96 1562224.17
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0 76200 0
3411 Servicios financieros y bancarios 96000 96190 22077.43
3451 Seguro de bienes patrimoniales 1142253 1142253 0
3461 Almacenaje, envase y embalaje 2202840 2204410.64 552280.64
3471 Fletes y maniobras 24000 24261.36 261.36
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1080000 1035467.16 69621.34
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 132000 139470.4 8737.12
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120000 117843 0
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 180000 174780 9592.04
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 687500 687790 290
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 300000 299729.47 72677.46
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3991822.08 3991822.08 625726.49
3591 Servicios de jardinería y fumigación 224324.04 248267.44 71343.48
3641 Servicios de revelado de fotografías 24000 24000 0
3711 Pasajes Aéreos Nacionales 120000 119476.91 2834
3721 Pasajes terrestres Nacionales 144000 190661 84994.19
3751 Viáticos en el país 1083400 1079224 16516.4
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0 189209.6 34161.6
3821 Gastos de orden social y cultural 300000 551432.24 94367.56
3831 Congresos y convenciones 420000 414000 0
3851 Gastos de representación 560000 71346.1 0
3921 Impuestos y derechos 5108379.95 4983462.99 52308.88
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 4896341.09 4896341.09 1013698
3991 Otros servicios generales 40780.54 40780.54 1480.16
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 1 CATEGORIA PROGRAMATICA ENERO MARZO 3000 2017.pdf PRIMER TRIMESTRE 2017.pdf PRIMER TRIMESTRE 2017.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2017 ENERO MARZO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 626,238,877.52 642,069,653.90 50,765,207.11 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 626,238,877.52 642,069,653.90 50,765,207.11

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1200000 1189652.85 211869.61
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 28800 28800 0
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1937145.64 1923837.69 27882.31
2151 Material impreso e información digital 252000 257193.17 390
2161 Material de limpieza 900000 904365.02 28462.96
2171 Materiales y útiles de enseñanza 33600 36930.66 829.4
2211 Productos alimenticios para personas 609833148.62 625628224.2 49310361.75
2221 Productos alimenticios para animales 81900 80276 8238
2231 Utensilios para el servicio de alimentación 180000 230040.63 31998.28
2411 Productos minerales no metálicos 1200 1320.04 120.04
2421 Cemento y productos de concreto 24000 23879.96 264.03
2431 Cal, yeso y productos de yeso 24000 24000 1698.24
2441 Madera y productos de madera 24000 25624 2416
2451 Vidrio y productos de vidrio 24000 25255.15 2826.44
2461 Material eléctrico y electrónico 120000 123503.42 6969.81
2471 Artículos metálicos para la construcción 120000 118420.39 6470.87
2481 Materiales complementarios 120000 115260.01 1069.63
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 120000 130031.05 3155.1
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0 201 200.05
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 120000 127685 4566.5
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 1795102.26 1686658.36 70224.79
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 42000 138167 0
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 48000 48000 406.99
2591 Otros productos químicos 12000 12000 0
2611 Combustibles 6652381 6650994.78 841087.8
2612 Lubricantes y Aditivos 192000 192000 73550.3
2711 Vestuario y uniformes 120000 125586.22 3235.82
2721 Prendas de seguridad y protección personal 24600 24600 0
2731 Artículos deportivos 60000 59850 0
2741 Productos textiles 0 150 149.97
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 60000 53208.74 0
2911 Herramientas menores 36000 37160 2306.36
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 54000 56515.95 4790.59
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 24000 23918 1025.14
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120000 120000 4389
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 60000 60000 0
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1375000 1363490.86 900
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 60000 59953.99 0
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 360000 362899.76 113351.33
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 1 CATEGORIA PROGRAMATICA ENERO MARZO 2000 2017.pdf PRIMER TRIMESTRE 2017.pdf PRIMER TRIMESTRE 2017.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2017 ENERO MARZO 1000 SERVICIOS PERSONALES 189,856,027.56 190,094,873.41 38,528,090.91 1000 SERVICIOS PERSONALES 189,856,027.56 190,094,873.41 38,528,090.91

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza 87385707.34 85265222.11 20307012.73
1211 Honorarios asimilables a salarios 22694031.31 22694031.31 4447640.65
1321 Primas de vacaciones y Dominical 2817072.22 2845824.33 15707.52
1322 Gratificación de fin de año 10798776.85 10908993.27 60116.76
1341 Compensaciones 36942985.23 35939217.27 7879343.39
1411 Aportaciones de seguridad social 22266138.84 22493395.52 4324252.88
1431 Aportaciones al sistema para el retiro 1712779.91 1730261.19 270711.4
1441 Aportaciones para seguros 811491.86 811491.86 0
1521 Indemnizaciones 1000000 1000000 199226.34
1531 Prestaciones y haberes de retiro 360000 360000 66087.06
1541 Prestaciones contractuales 3067044 3094308 722344.13
1591 Otras prestaciones sociales y económicas 0 2952128.55 235648.05
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 1 CATEGORIA PROGRAMATICA ENERO MARZO 1000 2017.pdf PRIMER TRIMESTRE 2017.pdf PRIMER TRIMESTRE 2017.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 OCTUBRE DICIEMBRE 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 28896028 53,270,934.87 421,971.68 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 28896028 53,270,934.87 421,971.68

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
5111 Muebles de oficina y estantería 1500000 327073.92 227986.72
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 0 47692.26 31180.8
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 0 70785.52 0
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 0 180712.8 57953.6
5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0 18405.34 0
5231 Cámaras fotográficas y de video 0 31114 27130.56
5321 Instrumental médico y de laboratorio 0 2799.52 0
5411 Vehículos y equipo terrestre 27396028 52339114.69 0
5621 Maquinaria y equipo industrial 0 102087.94 0
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 0 77720 77720
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 0 4562.28 0
5671 Herramientas y máquinas-herramienta 0 64516.6 0
5911 Software 0 4350 0
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 4 CATEGORIA PROGRAMATICA OCTUBRE DICIEMBRE 5000 2016.pdf CUARTO TRIMESTRE 2016.pdf CUARTO TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 OCTUBRE DICIEMBRE 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40369903.19 136,159,434.54 62,021,119.12 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40369903.19 136,159,434.54 62,021,119.12

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0 4597046.94 1877340.45
4411 Ayudas sociales a personas 16287151.59 79031226.89 42729657.26
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 24082751.6 45750265.97 14897307.57
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 0 6780894.74 2516813.84
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 4 CATEGORIA PROGRAMATICA OCTUBRE DICIEMBRE 4000 2016.pdf CUARTO TRIMESTRE 2016.pdf CUARTO TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 OCTUBRE DICIEMBRE 3000 SERVICIOS GENERALES 50309650.73 63,879,251.69 29,424,653.69 3000 SERVICIOS GENERALES 50309650.73 63,879,251.69 29,424,653.69

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 2520000 2053066 587541
3121 Gas 900000 1195927.8 343064.41
3131 Agua 3000000 2661377.77 1435133.25
3141 Telefonía tradicional 1980000 1522882.73 309656.82
3151 Telefonía celular 41000 384771.99 127032.62
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 300000 655467.2 264726
3181 Servicios postales y telegráficos 85500 43502.73 21852.81
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 480000 542127.07 202054.34
3251 Arrendamiento de equipo de transporte 0 2265278.28 1075979.48
3271 Arrendamiento de activos intangibles 36000 292115.26 83931.8
3291 Otros arrendamientos 3450000 114176 370
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 768431.52 4131099.85 2434421.07
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 60000 3480 0
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 0 11687 10527
3341 Servicios de capacitación 554500 2161180.99 1979807
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 4848311 4145122.32 2475039.38
3381 Servicios de vigilancia 10800000 10691855.6 3593425.15
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0 1979546.6 1752800
3411 Servicios financieros y bancarios 96000 746077.64 41884.5
3451 Seguro de bienes patrimoniales 1142253 1450057.56 330498.34
3461 Almacenaje, envase y embalaje 3240000 2202840 550710
3471 Fletes y maniobras 24000 24222.54 8816
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1082000 3063552.9 1262251.53
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 132000 277514.8 51805.2
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120000 352019.92 228757.05
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 180000 183487.64 45997.48
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 932000 1142022.65 300295.6
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 300000 621439.24 305678.91
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3722400 3660523.84 1510751.93
3591 Servicios de jardinería y fumigación 513041.2 393946.06 142686.96
3641 Servicios de revelado de fotografías 24000 0 0
3711 Pasajes Aéreos Nacionales 120000 242042.62 133853.54
3721 Pasajes terrestres Nacionales 350189 443290.89 168406.99
3751 Viáticos en el país 663000 476578.25 264903.76
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0 183146.6 46514.4
3811 Gastos de ceremonial 0 2296.8 0
3821 Gastos de orden social y cultural 1404680 8460931.1 5094910.56
3831 Congresos y convenciones 420000 22276.75 9763.1
3851 Gastos de representación 560000 147835.02 147834.82
3921 Impuestos y derechos 630500 442792.4 155311.82
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 4789064.47 4402558 1893233
3991 Otros servicios generales 40780.54 83133.28 32426.07
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 4 CATEGORIA PROGRAMATICA OCTUBRE DICIEMBRE 3000 2016.pdf CUARTO TRIMESTRE 2016.pdf CUARTO TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 OCTUBRE DICIEMBRE 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 616944989.76 613,710,571.37 205,414,291.67 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 616944989.76 613,710,571.37 205,414,291.67

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2286257 1424713.89 240443.95
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 28800 46393.86 31433.68
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1920000 2617311.59 1311794.41
2151 Material impreso e información digital 252000 2305917.98 71050.15
2161 Material de limpieza 1031000 1098282.73 63090.25
2171 Materiales y útiles de enseñanza 33600 359272.06 133537.31
2211 Productos alimenticios para personas 599662587.06 593424955.14 199436089.27
2221 Productos alimenticios para animales 46800 65713 25377
2231 Utensilios para el servicio de alimentación 218000 330728.61 101382.75
2411 Productos minerales no metálicos 1200 235237.75 231783.38
2421 Cemento y productos de concreto 24000 56587.12 150.02
2431 Cal, yeso y productos de yeso 24000 6695.04 0
2441 Madera y productos de madera 34000 116490.58 28856.54
2451 Vidrio y productos de vidrio 24000 3334.5 0
2461 Material eléctrico y electrónico 361000 126060.21 20362.73
2471 Artículos metálicos para la construcción 120000 240833.31 32683.02
2481 Materiales complementarios 120000 590941.64 539956.58
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 125000 278982.57 48772.9
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 120000 57043.69 10751
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 1440000 1280679.95 126723.19
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 42000 44068.13 10130.28
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 48000 17062.84 1083.38
2591 Otros productos químicos 12000 0 0
2611 Combustibles 6111033.7 5849824.32 1986043.7
2612 Lubricantes y Aditivos 81112 159999.23 17928.19
2711 Vestuario y uniformes 120000 131298.08 13679.88
2721 Prendas de seguridad y protección personal 24600 25400.85 3963.72
2731 Artículos deportivos 60000 87101.67 4972.92
2741 Productos textiles 0 1942.22 329.82
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 114000 197990.75 17737.56
2911 Herramientas menores 37000 8892.3 605.27
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 55000 32702.81 7339.85
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 25000 9718.36 1658.8
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120000 15134.77 116
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 60000 7308 0
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1743000 1397811.83 264863.98
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 60000 12528 4176
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 360000 1045611.99 625424.19
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 4 CATEGORIA PROGRAMATICA OCTUBRE DICIEMBRE 2000 2016.pdf CUARTO TRIMESTRE 2016.pdf CUARTO TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 OCTUBRE DICIEMBRE 1000 SERVICIOS PERSONALES 185281425.57 174,386,886.97 64,213,829.86 1000 SERVICIOS PERSONALES 185281425.57 174,386,886.97 64,213,829.86

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza 86517648.12 76639104.35 20036058.07
1211 Honorarios asimilables a salarios 22694031.31 19551954.11 6309595.64
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados 0 170037.12 170037.12
1321 Primas de vacaciones y Dominical 2845975.28 2207835.54 1107798.38
1322 Gratificación de fin de año 10909571.88 9626453.15 9512160.89
1341 Compensaciones 33827201.68 33257098.65 11250986.35
1411 Aportaciones de seguridad social 22494588.47 19671904.46 6820974.72
1431 Aportaciones al sistema para el retiro 1730352.97 1534960.59 263529.47
1441 Aportaciones para seguros 811491.86 370659.89 245314.88
1521 Indemnizaciones 0 573156.2 19003.27
1531 Prestaciones y haberes de retiro 360000 383675.32 133536.97
1541 Prestaciones contractuales 3090564 2780192.75 724979.26
1591 Otras prestaciones sociales y económicas 0 3438722.68 3438722.68
1711 Estímulos 0 4181132.16 4181132.16
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 4 CATEGORIA PROGRAMATICA OCTUBRE DICIEMBRE 1000 2016.pdf CUARTO TRIMESTRE 2016.pdf CUARTO TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 JULIO SEPTIEMBRE 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 28896028 55,717,357.19 433,821.80 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 28896028 55,717,357.19 433,821.80

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
5111 Muebles de oficina y estantería 1500000 1292312.36 87185.6
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 0 358184.1 16509.12
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 0 70785.52 68788
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 0 232645.86 90180.72
5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0 18405.34 0
5231 Cámaras fotográficas y de video 0 12718.56 0
5321 Instrumental médico y de laboratorio 0 2799.52 0
5411 Vehículos y equipo terrestre 27396028 53553989.11 0
5621 Maquinaria y equipo industrial 0 102087.94 102079.48
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 0 4562.28 4562.28
5671 Herramientas y máquinas-herramienta 0 64516.6 64516.6
5911 Software 0 4350 0
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 3 CATEGORIA PROGRAMATICA JULIO SEPTIEMBRE 5000 2016.pdf TERCER TRIMESTRE 2016.pdf TERCER TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 JULIO SEPTIEMBRE 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40369903.19 90,358,965.85 28,059,633.24 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40369903.19 90,358,965.85 28,059,633.24

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0 2779998.63 2026330.7
4411 Ayudas sociales a personas 16287151.59 45970989.98 17550602.32
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 24082751.6 34825397.75 7187399.32
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 0 6782579.49 1295300.9
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 3 CATEGORIA PROGRAMATICA JULIO SEPTIEMBRE 4000 2016.pdf TERCER TRIMESTRE 2016.pdf TERCER TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 JULIO SEPTIEMBRE 3000 SERVICIOS GENERALES 50309650.73 54,068,015.93 13,667,023.85 3000 SERVICIOS GENERALES 50309650.73 54,068,015.93 13,667,023.85

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 2520000 2442363.83 480674
3121 Gas 900000 968515.98 314029.14
3131 Agua 3000000 2932921.22 603242.92
3141 Telefonía tradicional 1980000 1759785.24 343355.98
3151 Telefonía celular 41000 289924.53 83361.84
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 300000 410664.2 83070.73
3181 Servicios postales y telegráficos 85500 31405.75 10903.72
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 480000 480290 175742.72
3251 Arrendamiento de equipo de transporte 0 1190258.8 1189298.8
3271 Arrendamiento de activos intangibles 36000 208183.46 208183.46
3291 Otros arrendamientos 3450000 538156.66 28652
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 768431.52 4548603.97 1401105.07
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 60000 18065 0
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 0 1160 0
3341 Servicios de capacitación 554500 482345.72 79750
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 4848311 2409732.11 297292.92
3381 Servicios de vigilancia 10800000 10800000 2664770.2
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0 1949946.6 15750
3411 Servicios financieros y bancarios 96000 60225.1 23233.37
3451 Seguro de bienes patrimoniales 1142253 1238612.86 487633.71
3461 Almacenaje, envase y embalaje 3240000 2311921.9 550710
3471 Fletes y maniobras 24000 20959.98 0
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1082000 1925342.47 1110388.39
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 132000 306219.9 28637.81
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120000 185089.11 72959.47
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 180000 204099.15 116552.16
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 932000 1124803.68 265118.78
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 300000 383600.88 112919.08
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3722400 3736265.35 593764.83
3591 Servicios de jardinería y fumigación 513041.2 406003.77 125789.82
3641 Servicios de revelado de fotografías 24000 24000 0
3711 Pasajes Aéreos Nacionales 120000 208623.88 86841.08
3721 Pasajes terrestres Nacionales 350189 458842.76 98266.79
3751 Viáticos en el país 663000 470383 82917.96
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0 183146.6 46579.4
3811 Gastos de ceremonial 0 2296.8 0
3821 Gastos de orden social y cultural 1404680 4053446.91 1143088.84
3831 Congresos y convenciones 420000 159942.66 0
3851 Gastos de representación 560000 87736.4 0
3921 Impuestos y derechos 630500 483641.66 83457.2
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 4789064.47 4489064.47 641911
3991 Otros servicios generales 40780.54 81423.57 17070.66
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 3 CATEGORIA PROGRAMATICA JULIO SEPTIEMBRE 3000 2016.pdf TERCER TRIMESTRE 2016.pdf TERCER TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 JULIO SEPTIEMBRE 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 616944989.76 606,783,244.38 186,342,370.71 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 616944989.76 606,783,244.38 186,342,370.71

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2286257 1724638.95 583619.18
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 28800 48287.06 4454.4
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1920000 1499330.79 1133174.8
2151 Material impreso e información digital 252000 2260840.27 947898.79
2161 Material de limpieza 1031000 1112403.6 482821.32
2171 Materiales y útiles de enseñanza 33600 351724.17 171025.32
2211 Productos alimenticios para personas 599662587.06 587412981.71 179699308.86
2221 Productos alimenticios para animales 46800 47617 17568
2231 Utensilios para el servicio de alimentación 218000 293422.76 115825.58
2411 Productos minerales no metálicos 1200 242813.67 1275.81
2421 Cemento y productos de concreto 24000 101690.2 56089.09
2431 Cal, yeso y productos de yeso 24000 9663.04 2790.81
2441 Madera y productos de madera 34000 90070.04 22386.45
2451 Vidrio y productos de vidrio 24000 5784.5 3334.5
2461 Material eléctrico y electrónico 361000 172454.72 41135.93
2471 Artículos metálicos para la construcción 120000 258849.22 165758.7
2481 Materiales complementarios 120000 609747.98 24645.85
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 125000 249842.64 163556.6
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 120000 78451.23 10027.49
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 1440000 1432725 162480.56
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 42000 56351.05 962.17
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 48000 24379.27 1651.9
2591 Otros productos químicos 12000 1372.08 0
2611 Combustibles 6111033.7 5580021.99 1485641.2
2612 Lubricantes y Aditivos 81112 151543.39 52112.76
2711 Vestuario y uniformes 120000 163500.79 115193.8
2721 Prendas de seguridad y protección personal 24600 25110.73 16849.7
2731 Artículos deportivos 60000 94690.82 58665.43
2741 Productos textiles 0 1612.4 0
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 114000 180298.81 171548.92
2911 Herramientas menores 37000 27386.22 2928.27
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 55000 45940.51 13873.01
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 25000 27733.68 2144.36
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120000 30906.29 0
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 60000 15554.41 7308
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1743000 1539328.17 398152.28
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 60000 28714 0
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 360000 785461.22 206160.87
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 3 CATEGORIA PROGRAMATICA JULIO SEPTIEMBRE 2000 2016.pdf TERCER TRIMESTRE 2016.pdf TERCER TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 JULIO SEPTIEMBRE 1000 SERVICIOS PERSONALES 185281425.57 178,781,425.67 38,161,040.96 1000 SERVICIOS PERSONALES 185281425.57 178,781,425.67 38,161,040.96

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza 86517648.12 79633385.27 19649185.5
1211 Honorarios asimilables a salarios 22694031.31 23466125.16 4502862.71
1321 Primas de vacaciones y Dominical 2845975.28 2856347.28 4150.55
1322 Gratificación de fin de año 10909571.88 10878016.71 47178.53
1341 Compensaciones 33827201.68 32532618.39 7555065.35
1411 Aportaciones de seguridad social 22494588.47 22582289.29 5017862.16
1431 Aportaciones al sistema para el retiro 1730352.97 1737821.16 515476.65
1441 Aportaciones para seguros 811491.86 811491.86 18499.84
1521 Indemnizaciones 0 583846.15 58238.49
1531 Prestaciones y haberes de retiro 360000 596289.03 83099.79
1541 Prestaciones contractuales 3090564 3103195.37 709421.39
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 3 CATEGORIA PROGRAMATICA JULIO SEPTIEMBRE 1000 2016.pdf TERCER TRIMESTRE 2016.pdf TERCER TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 ABRIL JUNIO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 28896028 55,062,937.69 10,330.96 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 28896028 55,062,937.69 10,330.96

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
5111 Muebles de oficina y estantería 1500000 1406105.74 0
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 0 1997.52 1997.52
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 0 57779.6 0
5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0 18405.34 0
5231 Cámaras fotográficas y de video 0 4000 3983.44
5321 Instrumental médico y de laboratorio 0 2799.52 0
5411 Vehículos y equipo terrestre 27396028 53562937.69 0
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 0 4562.28 0
5911 Software 0 4350 4350
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 2 CATEGORIA PROGRAMATICA ABRIL JUNIO 5000 2016.pdf SEGUNDO TRIMESTRE 2016.pdf SEGUNDO TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 ABRIL JUNIO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40369903.19 56,370,480.69 23,561,112.05 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40369903.19 56,370,480.69 23,561,112.05

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0 678183.57 678129.09
4411 Ayudas sociales a personas 16287151.59 27103126.7 6489112.5
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 24082751.6 25670390.42 15041890.46
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 0 2918780 1351980
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 2 CATEGORIA PROGRAMATICA ABRIL JUNIO 4000 2016.pdf SEGUNDO TRIMESTRE 2016.pdf SEGUNDO TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 ABRIL JUNIO 3000 SERVICIOS GENERALES 50309650.73 54,117,733.23 10,384,663.96 3000 SERVICIOS GENERALES 50309650.73 54,117,733.23 10,384,663.96

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 2520000 2465208.77 478615
3121 Gas 900000 902030.5 272249.75
3131 Agua 3000000 3006944.56 466383.12
3141 Telefonía tradicional 1980000 1899896.13 471906.44
3151 Telefonía celular 41000 298534.41 84452.04
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 300000 348863.4 222575.09
3181 Servicios postales y telegráficos 85500 83789.54 5483.5
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 480000 480290 82804.84
3251 Arrendamiento de equipo de transporte 0 1 0
3271 Arrendamiento de activos intangibles 36000 36000 0
3291 Otros arrendamientos 3450000 1725117.78 46072.5
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 768431.52 1036825.08 295573.71
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 60000 60000 0
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 0 1160 1160
3341 Servicios de capacitación 554500 593185.99 65991.99
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 4848311 7745473.4 171032.09
3381 Servicios de vigilancia 10800000 10800000 2695945.25
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0 249946.6 173901.6
3411 Servicios financieros y bancarios 96000 96000 4486
3451 Seguro de bienes patrimoniales 1142253 1142253 64811.87
3461 Almacenaje, envase y embalaje 3240000 2908281.76 550710
3471 Fletes y maniobras 24000 24406 13432.22
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1082000 1294630.67 614874.82
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 132000 292806.49 152542.73
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120000 126175.64 47925.4
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 180000 181863.2 18154
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 932000 1025417.84 293570.9
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 300000 334342.86 109767.51
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3722400 3769605.79 911650.19
3591 Servicios de jardinería y fumigación 513041.2 512374.2 50370.88
3641 Servicios de revelado de fotografías 24000 24000 0
3711 Pasajes Aéreos Nacionales 120000 125300 18918
3721 Pasajes terrestres Nacionales 350189 400025 112389.48
3751 Viáticos en el país 663000 673063.07 95810.31
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0 183081.6 84043.8
3811 Gastos de ceremonial 0 2296.8 0
3821 Gastos de orden social y cultural 1404680 2900710.74 548296.15
3831 Congresos y convenciones 420000 297922.66 12513.65
3851 Gastos de representación 560000 560000 0
3921 Impuestos y derechos 630500 650744.29 148478.38
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 4789064.47 4789064.47 966347
3991 Otros servicios generales 40780.54 70099.99 31423.75
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 2 CATEGORIA PROGRAMATICA ABRIL JUNIO 3000 2016.pdf SEGUNDO TRIMESTRE 2016.pdf SEGUNDO TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 ABRIL JUNIO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 616944989.76 613,102,928.71 113,720,712.68 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 616944989.76 613,102,928.71 113,720,712.68

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2286257 2349217.93 289112.65
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 28800 31601.18 3886
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1920000 1611890.2 66199.6
2151 Material impreso e información digital 252000 1338342.78 982590.97
2161 Material de limpieza 1031000 1069877.72 491907.49
2171 Materiales y útiles de enseñanza 33600 81803.08 48871.84
2211 Productos alimenticios para personas 599662587.06 594768220.94 108690728.19
2221 Productos alimenticios para animales 46800 29315.6 15828
2231 Utensilios para el servicio de alimentación 218000 228556.7 74167.87
2411 Productos minerales no metálicos 1200 2745.64 624.99
2421 Cemento y productos de concreto 24000 24348 147.99
2431 Cal, yeso y productos de yeso 24000 23144.23 0
2441 Madera y productos de madera 34000 69517.77 25548.06
2451 Vidrio y productos de vidrio 24000 22450 0
2461 Material eléctrico y electrónico 361000 371348.71 44349.24
2471 Artículos metálicos para la construcción 120000 140278.7 24976.58
2481 Materiales complementarios 120000 109436.92 15227.53
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 125000 145042.04 55171.99
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 120000 112524.54 32989.76
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 1440000 1477818.23 815553.51
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 42000 45258.6 32975.68
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 48000 24775.62 12989.65
2591 Otros productos químicos 12000 12000 0
2611 Combustibles 6111033.7 6147769.16 1433400.7
2612 Lubricantes y Aditivos 81112 130694.44 72863.41
2711 Vestuario y uniformes 120000 102705.4 2424.4
2721 Prendas de seguridad y protección personal 24600 24779.43 0
2731 Artículos deportivos 60000 64545.9 3743.32
2741 Productos textiles 0 1612.4 0
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 114000 86166.08 8704.27
2911 Herramientas menores 37000 27603.84 3978.04
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 55000 48790.23 6162.89
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 25000 24954.87 0
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 120000 112742.5 1314.9
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 60000 60000 0
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1743000 1699130.71 397299.34
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 60000 60000 8352
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 360000 421918.62 58621.82
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 2 CATEGORIA PROGRAMATICA ABRIL JUNIO 2000 2016.pdf SEGUNDO TRIMESTRE 2016.pdf SEGUNDO TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
2016 ABRIL JUNIO 1000 SERVICIOS PERSONALES 185281425.57 185,281,425.57 37,604,159.78 1000 SERVICIOS PERSONALES 185281425.57 185,281,425.57 37,604,159.78

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza 86517648.12 86315269.4 18836013.66
1211 Honorarios asimilables a salarios 22694031.31 22907679.69 4520199.34
1321 Primas de vacaciones y Dominical 2845975.28 2856347.28 1093302.13
1322 Gratificación de fin de año 10909571.88 10909571.88 53117.34
1341 Compensaciones 33827201.68 33142607.02 7269636.55
1411 Aportaciones de seguridad social 22494588.47 22494588.47 4728378.79
1431 Aportaciones al sistema para el retiro 1730352.97 1730352.97 244875.94
1441 Aportaciones para seguros 811491.86 811491.86 0
1521 Indemnizaciones 0 495914.44 83638.33
1531 Prestaciones y haberes de retiro 360000 527038.56 89715.23
1541 Prestaciones contractuales 3090564 3090564 685282.47
TRASPASOS ENTRE OBJETOS DE GASTO 2 CATEGORIA PROGRAMATICA ABRIL JUNIO 1000 2016.pdf SEGUNDO TRIMESTRE 2016.pdf SEGUNDO TRIMESTRE 2016.pdf 2017-04-28 Departamento de Recursos Financieros 2016 2017-04-28 Ignacio Alfonso Guevara Ortega, Sergio Velazuez Sanchez
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Periodo que se reporta

Clave del capítulo

Denominación del capítulo

Presupuesto asignado por capítulo

Presupuesto modificado por capítulo

Presupuesto ejercido por capítulo

Clave del concepto

Denominación del concepto

Presupuesto asignado por concepto

Presupuesto modificado por concepto

Presupuesto ejercido por concepto

Presupuesto por partida

Justificación de la modificación del presupuesto

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Hipervínculo a Balances generales

Hipervínculo al Estado financiero

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