Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2014 Octubre-Diciembre 2013 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2013 auditoría interna Administrativa - Financiera - Legal 09/2014 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF-205/2014 Acta de inicio del 14 de octubre de 2014 Verificar la captación y aplicación de las cuotas de recuperación generadas a través del Programa de Desayunos Escolares Modalidad Fría, conforme a lo estipulado en reglas de operación y mandatos celebrados entre la Secretaría de Finanzas y los diversos municipios y el Organismo. Cuotas de recuperación del programa desayunos escolares modalidad fría. Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 16, y 17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3, 9 fracción XXI y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.232/2014 4 Observaciones Informe de Auditoría 09/2014 Observaciones y recomendaciones. Adriana Blanca Lardizábal, José Antonio San Martín Rodríguez, Lic. Lorena Aguilar Melo, y Mtra María Elena Torres Machorro. 4 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-09-05 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2014 2017-09-05 Juan José Bonilla Muñoz, Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2014 Julio-Septiembre 2013 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 auditoría interna Administrativa - Financiera - Legal 08/2014 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF-1842014 Acta de inicio del 23 de septiembre de 2014 Confirmar que el ejercicio de recursos en las partidas afectadas contable y presupuestalmente relativas a la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios se hayan realizado en apego al Programa Anual de Adquisiciones, sus respectivos presupuestos y con criterios de eficiencia, eficacia, austeridad y disciplina presupuestal. Integración de Expedientes Unitarios de Adquisiciones 2013 Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 16, y 17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3, 9 fracción XXI y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.229/2014 3 Observaciones Informe de Auditoría 08/2014 Observaciones y recomendaciones. Adriana Blanca Lardizábal, Directora Administrativa y Maestra María Elena Torres Machorro, Directora de Asistencia Jurídica. 3 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-09-05 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2014 2017-09-05 Juan José Bonilla Muñoz, Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2014 Julio-Septiembre 2013 Del 01 de enero 2013 al 31 de julio de 2014 auditoría interna Administrativa - Financiera 07/2014 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-175/2014 Acta de inicio del 03 de junio de 2014 Verificar fisicamente la existencia del parque vehicular, comparando el resultado con el inventario de bienes muebles y estados financieros emitidos por el Sistema Contable Gubernamental, para determinar la veracidad de la información del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. Además de comprobar la debida integración de expedientes administrativos de los vehículos propiedad de dicho Organismo. Parque Vehicular Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 16, y 17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3, 9 fracción XXI y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.226/2014 6 Observaciones Informe de Auditoría 07/2014 Observaciones y recomendaciones. Adriana Blanca Lardizábal, Directora Administrativa del SEDIF 6 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-09-05 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2014 2017-09-05 Juan José Bonilla Muñoz, Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2014 Julio-Septiembre 2008 Del 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2013 auditoría interna Administrativa - Legal 06/2014 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DJQD/129/2014 Acta de inicio del 07 de julio de 2014 Verificar y comprobar que el proceso de adopción que se lleva a cabo en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, cumpla con las disposiciones legales que implica tanto para los solicitantes como para el propio Sistema. Programa de Adopciones Artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 16, y 17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Admon Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3, 9 fracción XXI, y 15 fracción V, VIII, IX, X, XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 2, 4, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Edo de Puebla. SC.SAGC.CPSEDIF.DJQD.199/2014 8 Observaciones Informe de Auditoría 06/2014 Observaciones y recomendaciones. Lic. Adriana Blanca Lardizábal, Directora Administrativa y Lic. María Elena Torres Machorro, Directora de Asistencia Jurídica 8 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-09-05 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2014 2017-09-05 Juan José Bonilla Muñoz, Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2014 Abril-Junio 2013 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 auditoría interna Administrativa - Financiera - Legal 05/2014 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-098/2014 Acta de inicio del 03 de junio de 2014 Verificar el impacto del programa conforme al número de mujeres atendidas, al monto de recurso asignado y ejercidos al Programa del crédito a la Palabra de la Mujer poblana y/o Fondo de Apoyo Productivo a la Mujer Poblana comprobando que se haya aplicado con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia y conforme a la normatividad aplicable. Aplicación de Recursos y Cumplimiento del Programa "Crédito a la Palabra de la Mujer Poblana y/o Fondo de Apoyo Productivo a la Palabra de la Mujer Poblana Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 83 y 124 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 16, y 17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III numeral III.3, 9 fracción XIV, 14 fracción V, 15 fracción V, XIII inciso b y 22 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.209/2014 10 Observaciones Informe de Auditoría 05/2014 Observaciones y recomendaciones. Adriana Blanca Lardizábal, Directora Administrativa del SEDIF, María Elena Torres Machorro, Directora de Asistencia Jurídica 10 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-09-05 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2014 2017-09-05 Juan José Bonilla Muñoz, Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2017 julio-septiembre 0 No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 0 No disponible 0 2017-10-22 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-10-22 Durante el período que se reporta, este Sujeto Obligado no ha generado información inherente a la fracción que nos ocupa lo anterior de conformidad con lo dispuesto el numeral octavo, fracción V, del Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/ 201608, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2016, por el que se aprueban los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia. Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2017 abril-junio 0 No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 0 No disponible 0 2017-07-31 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-07-31 No se adjunta información de resultados y recomendaciones hechas debido a que en este periodo no se tienen ya que las auditorias se encuentran en proceso Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2017 enero-marzo 0 No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible 0 No disponible 0 2017-07-31 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-07-31 No se adjunta información de resultados y recomendaciones hechas debido a que en este periodo no se tienen ya que las auditorias se encuentran en proceso Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2016 ABRIL-JUNIO 2015 01 de enero al 31 de diciembre 2015. auditoría externa De legalidad 02/2016 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DJQD/071/2016 Acta de inicio de fecha 20 de abril de 2016 Verificar que no exista incertidumbre jurídica para el trámite del Juicio de Adopción en menores que se encuentran en custodia del Organismo. Operación del Programa Tutela Legítima para realizar Trámites de Adopción Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3 9 fracción XXII y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. OFICIO RESULTADOS 02-2016 SEDIF.pdf SC.SAGC.CPSEDIF.DJQD/100/2016 8 Observaciones INFORME DE AUDITORIA 02-2016 SEDIF.pdf Informe de Auditoría 02/2016 Observaciones y recomendaciones. Jorge David Rosas Armijo, Director General del SEDIF, María Elena Torres Machorro Directora de Asistencia Jurídica 0 Informe de Seguimiento de Auditoría 8 2017-04-10 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-10 Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2016 ABRIL-JUNIO 2015 01 de enero de 2015 al 15 de abril de 2016 auditoría externa Administrativa - Financiera 01/2016 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-069/2016 Acta de inicio de fecha 20 de abril de 2016 Verificar físicamente la existencia del parque vehicular, comparando el resultado con el inventario de bienes muebles y estados financieros emitidos por el Sistema Contable Gubernamental, para determinar la veracidad de la información del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. Además de comprobar la debida integración de expedientes administrativos de los vehículos propiedad del Organismo. Parque Vehícular 2015 Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3 9 fracción XXII y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. OFICIO RESULTADOS 01-2016 SEDIF.pdf SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.094/2016 0 Observaciones 1.-Parque Vehicular 2015.pdf Cédula de conclusiones 01/2016 Observaciones y recomendaciones. Lic. Adriana Blanca Lardizábal
Directora Administrativa del SEDIF
0 Cédula de conclusiones 0 2017-04-10 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-10 Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2015 OCTUBRE-DICIEMBRE 2014 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 auditoría externa De legalidad 10/2015 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DJQD/181/2015 Acta de inicio de fecha 01 de diciembre de 2015. Verificar la correcta integración de expedientes en estricto apego a las Reglas de Operación y demás Normatividad Aplicable. Programa Casa del Adolescente Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3 9 fracción XXI y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. OFICIO RESULTADOS 10-2015-SEDIF.pdf SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.028/2016 1 Observación INFORME DE AUDITORIA 10-2015-SEDIF.pdf Informe de Auditoría 10/2015 Observaciones y recomendaciones. María Elena Torres Machorro, Directora de Asistencia Jurídica, María de las Mercedes Bulás Montoto, Directora de Asistencia y Rehabilitación 1 Informe de Auditoría 10/2015 0 2017-04-10 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-10 Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2015 OCTUBRE-DICIEMBRE 2015 Del 01 de enero al 31 de octubre de 2015 auditoría externa Administrativa - Financiera 09/2015 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-177/2015 Acta de inicio de fecha 01 de diciembre de 2015. Verificar que el presupuesto asignado y ejercido en el capítulo de gasto de servicios personales se apegue a la estructura orgánica y plantilla de personal aprobada por la Junta Directiva del Organismo y por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla Recursos Humanso Baja de Personal Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3 9 fracción XXI y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. OFICIO RESULTADOS 09-2015-SEDIF.pdf SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.026/2016 2 Observaciones INFORME DE AUDITORIA 09-2015-SEDIF.pdf Informe de Auditoría 09/2015 Observaciones y recomendaciones. Adriana Blanca Lardizábal, Directora Administrativa del SEDIF 2 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-04-10 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-10 Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2015 OCTUBRE-DICIEMBRE 2014 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 auditoría externa Administrativa 08/2015 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-182/2015 Acta de inicio de fecha 01 de diciembre de 2015. Comprobar que los servicios que brinda el Orgnismo en Casa de Ángeles a personas albergadas con alguna discapacidad sean proporcionados conforme lo establecen las Reglas de Operación y con calidad. Operación de Casa de Ángeles Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3 9 fracción XXI y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. OFICIO RESULTADOS 08-2015-SEDIF.pdf SC.SAGC.CPSEDIF.DCS/005/2016 1 Observación INFORME DE AUDITORIA 08-2015-SEDIF.pdf Informe de Auditoría 08/2015 Observaciones y recomendaciones. María de las Mercedes Bulas Montero, Directora de Asistencia y Rehabilitación. 1 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-04-10 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-10 Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2015 OCTUBRE-DICIEMBRE 2015 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015 auditoría externa Administrativa 07/2015 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-151/2015 Acta de inicio de fecha 15 de octubre de 2015 Verificar la correcta integración de expedientes de las escuelas beneficiarias conforme lo establecen las Reglas de Operación del Programa Desayunos Escolares en su Modalidad Caliente 2015. Integración de los Expedientes del Programa Desayunos Escolares en su Modalidad Calientes apeturados en el ejercicio 2015 Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3 9 fracción XXI y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. OFICIO RESULTADOS 07-2015-SEDIF.pdf SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.170/2015 1 Observación INFORME DE AUDITORIA 07-2015-SEDIF.pdf Informe de Auditoría 07/2015 Observaciones y recomendaciones. José Antonio Martín Rodríguez, Director Alimentario del SEDIF 1 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-04-10 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-10 Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2015 JULIO-SEPTIEMBRE 2014 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 auditoría externa Administrativa - Financiera 06/2015 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-134/2015 Acta de inicio de fecha 25 de septiembre de 2015 Verificar que los servicios proporcionados sean de calidad, así como que el cobro de las cuotas estén apegadas a la normatividad aplicable. Evaluación de los Servicios del Centro Deportivo Magarita Maza de Júarez Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3 9 fracción XXI y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. OFICIO RESULTADOS 06-2015-SEDIF.pdf SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.192/2015 2 Observaciones INFORME DE AUDITORIA 06-2015-SEDIF.pdf Informe de Auditoría 06/2015 Observaciones y recomendaciones. Jorge Rolando Meruvia Pastor, Jefe de Departamento de Vinculación con la Sociedad Civil 2 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-04-10 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-10 Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2015 JULIO-SEPTIEMBRE 2014 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 auditoría externa Administrativa - Financiera 05/2015 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-088/2015 SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-112/2015 Verificar que el presupuesto asignado y ejercido en la partida de gasto de servicios personales se apegue a la estructura orgánica y plantilla de personal aprobada por la Junta Directiva del Organismo y por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. Recursos Humanso Baja de Personal Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3 9 fracción XXI y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. OFICIO RESULTADOS 05-2015-SEDIF.pdf SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.02/2016 4 Observaciones INFORME DE AUDITORIA 05-2015-SEDIF.pdf Informe de Auditoría 05/2015 Observaciones y recomendaciones. Adriana Blanca Lardizábal, Directora Administrativa del SEDIF 4 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-04-10 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-10 Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2015 ABRIL-JUNIO 2014 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 auditoría externa Administrativa - Financiera - Legal 04/2015 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-083/2015 SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-093/2015 Verificar que con la entrega de apoyos a menores indígenas de 5 a 17 años, inscritos en primaria, secundaria, o bachillerato en planteles oficiales del sistema educativo, se haya reducido la deserción escolar. Programa Beca a un Niño Indigena Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3 9 fracción XXI y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. OFICIO RESULTADOS 04-2015-SEDIF.pdf SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.180/2015 4 Observaciones INFORME DE AUDITORIA 04-2015-SEDIF.pdf Informe de Auditoría 04/2015 Observaciones y recomendaciones. Adriana Blanca Lardizábal, Directora Administrativa del SEDIF. 4 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-04-10 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-10 Ignacio Alfonso Guevara Ortega
2015 ABRIL-JUNIO 2014 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 auditoría externa Administrativa 03/2015 SEDIF Comisaria Pública en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla SC.SAGC.CPSEDIF.DCS-067/2015 Acta de inicio de fecha 22 de mayo de 2015. Verificar la correcta integración de expedientes de las escuelas beneficiadas conforme lo establecen las Reglas de Operación del Programa Desayunos Escolares en su Modalidad Caliente 2014. Programa Desayunos Escolares en su Modalidad Caliente 2014. Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones XXIV, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III.3 9 fracción XXI y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, 54 y 56 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. http://memoriastransparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/525_1492576356_1c0c0cce6c99b2383259b73b079279b9.pdf SC.SAGC.CPSEDIF.DCS.171/2015 1 Observación INFORME DE AUDITORIA 03-2015-SEDIF.pdf Informe de Auditoría 03/2015 Observaciones y recomendaciones. José Antonio Martín Rodríguez, Director Alimentario del SEDIF 1 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 2017-04-10 Departamento de Recursos Financieros 2017 2017-04-10 Ignacio Alfonso Guevara Ortega
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Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota