2536

Instituto Poblano de las Mujeres

XXV. Resultado de la Dictaminación de los Estados Financieros

Ordenar por columna

Filtrar por año:

Ejercicio Ejercicio auditado Hipervínculo a estados financieros dictaminados Fecha de emisión del dictamen Hipervínculo al dictamen de estados financieros Total de observaciones resultantes Total de aclaraciones efectuadas Total de solventaciones Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Denominación o razón social Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 2017 2018-01-29 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2017 2018-01-29 Al 30 de enero no se han entregado resultados de la auditoría para el último trimestre de 2017. Funcionario Responsable Ana María Ramírez
2017 Oct-Dic 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2018-01-29 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2017 2018-01-29 Al 30 de enero no se han entregado resultados de la auditoría para el último trimestre de 2017. Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla.
2017 Jul-Sep Estados financieros 2017-10-27 Dictamen 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2017-10-27 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2017 2018-01-29 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla. Recomendación de manuales ha sido atendida por el Instituto, con relación al proceso de actualización de Programas Institucionales se continua.
2017 Ene-Jun 3 2017-07-27 3 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2017-09-14 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2017 2017-09-14 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla. Recomendaciones: Continuar con la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos y gestiones corresponcientes, así como atender al Proceso de actualización de Programas Institucionales para alineación al Plan de Desarrollo Estatal.
2016 Oct-Dic 2 2017-05-30 2 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2017-09-14 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2016 2017-09-14 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla. Sin Observaciones de Control Interno
2016 Jul-Sep 1 2016-10-27 1 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2017-09-14 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2016 2017-09-14 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla. Sin Observaciones de Control Interno
2016 Abr-Jun 2 INF. 2016 2016-07-28 2 INF. 2016 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2017-01-19 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2016 2017-01-19 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla
2016 Ene-Mar 1 INF. 2016 2016-05-30 1 INF. 2016 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2017-01-19 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2016 2017-01-19 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla
2015 Oct-Dic 5° INF. 2015 2016-04-12 5° INF. 2015 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2017-01-19 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2015 2017-01-19 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla
2015 Jul-Sep 3INF. 2015 2015-10-28 3INF. 2015 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2017-01-19 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2015 2017-01-19 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla
2015 May-jun 4° INF. 2015 2015-07-28 4° INF. 2015 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2017-01-19 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2015 2017-01-19 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla
2015 Mar-May 2INF. 2015 2015-07-08 2INF. 2015 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2017-01-19 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2015 2017-01-19 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla
2015 Ene- Feb 1INF. 2015 2015-05-19 1INF. 2015 0 0 0 ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS C.P.C ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS 2017-01-19 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2015 2017-01-19 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla
2014 Oct-Dic 3 INF. 2014. 2015-04-14 3 INF. 2014. 0 0 0 LEONCIO RAFAEL ESPINOZA GONZALEZ GALAZ, YAMASAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. 2017-01-19 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2014 2017-01-19 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla. Recomendaciones de Control Interno retraso en la generacion de Informacion Financiera Armonizada : Gestión de cumplimiento con SFA 100% Apego a documentos CONAC a fin de incorporara los Inventarios de Bienes Muebles al 31 de Diciembre 2014 100% Elaboración del Manual de Contabilidad Específico 100% Observaciones solventadas.
2014 Jul-Sep 2 INF. 2014. 2014-10-31 2 INF. 2014. 0 0 0 LEONCIO RAFAEL ESPINOZA GONZALEZ GALAZ, YAMASAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. 2017-01-19 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2014 2017-01-19 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla. Recomendaciones de Control Interno retraso en la generacion de Informacion Financiera Armonizada: Gestión de cumplimiento con SFA 80%, Apego a documentos CONAC a fin de incorporara los Inventarios de Bienes Muebles al 31 de Diciembre 2014, 70% Elaboración del Manual de Contabilidad Específico 90%
2014 Ene-Jun INF. 2014 2014-07-31 INF. 2014 0 0 0 LEONCIO RAFAEL ESPINOZA GONZALEZ GALAZ, YAMASAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. 2017-01-19 Subdirección de Admón, Planeación y Seguimiento 2014 2017-01-19 Funcionario encargado Ana María Ramírez Tafolla. Recomendaciones: Reclasificación del registro al gasto de 3 cunas, 1 periquera y una andadera y Observacxiones de Control Interno retraso en la generacion de Informacion Financiera Armonizada.
Total de registros: 16
Número de columnas: 17

Ejercicio

Ejercicio auditado

Hipervínculo a estados financieros dictaminados

Fecha de emisión del dictamen

Hipervínculo al dictamen de estados financieros

Total de observaciones resultantes

Total de aclaraciones efectuadas

Total de solventaciones

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Denominación o razón social

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota