Instituto Poblano de las Mujeres

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2016 agosto-septiembre 2015 agosto-diciembre 2015 auditoría externa Adminsitrativa SC-SAGC-438/2016 Auditoria Superior de la Federación 01/CP/2015 SC-T-1253/2016 Fiscalizar que la estrategia de Contraloría Social se implemento y operó conforma a la normatividad Contraloria Social 2015 Artículos 74 fracción VI Y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 fracciones VI, VIII, IX, X Y XVIII; 3, 4, 6, 12 fracciones I y II incisos a y b, y IV y demás relativos a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2 y 7 fracción X, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 02/CP/2015 11 Cédula de resultados preliminares Recomendaciones Juan Carlos Prado Suárez 7 Cédula de solventación 4 2017-01-17 Subdirección de Administración, Planeación y Seguimiento. 2017 2017-01-17
2016 Abril-Junio 2016 Del 01 de febrero de 2011 al 31 de marzo de 2016 auditoría interna Administrativa - Financiera - Legal 03E/2016 SDS Comisaría Pública en el Instituto Poblano de las Mujeres SAGC.DSDRSOTSEDESO-DCS/248/2016 Acta de Inicio de la Auditoría No. 03E/2016. Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios se hayan fundado y motivado debidamente, garantizando el cumplimiento a las disposiciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto ejecución y control; de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Integración de Expedientes de Adquisiciones con el Proveedor Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. y demás empresas que pudieran estar relacionadas con los eventos contratados 2011-2016 Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 16, 17 fracción IV y 37 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXVII y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III numeral III.3, 15 fracciones V, VII, XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. n/a 0 Observaciones Cédula de Conclusiones N/A Verónica María Sobrano Rodríguez, Directora General del IPM 0 Cédula de Conclusiones 0 2017-01-17 Subdirección de Administración, Planeación y Seguimiento. 2017 2017-01-17
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Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

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Fecha de actualización

Nota