Instituto Estatal de Educación para Adultos

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero

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Ejercicio Periodo que se reporta Clave del capítulo Denominación del capítulo Presupuesto asignado por capítulo Presupuesto modificado por capítulo Presupuesto ejercido por capítulo Clave del concepto Denominación del concepto Presupuesto asignado por concepto Presupuesto modificado por concepto Presupuesto ejercido por concepto Presupuesto por partida Justificación de la modificación del presupuesto Hipervinculo al informe trimestral programático Hipervínculo a Balances generales Hipervínculo al Estado financiero Fecha de validación Área(s) responsable(s) de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 enero-septiembre 400017 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 18392739.47 18392739.47 14707471.47 440017 AYUDAS SOCIALES 18392739.47 18392739.47 14707471.47

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4415 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales 18392739.47 18392739.47 14707471.47
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2017-10-23 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2017 2017-10-20 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2017 enero-septiembre 300017 Servicios Generales 21860159.99 21860159.99 13036286.6 390017 OTROS SERVICIOS GENERALES 425000 425000 187509.00

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3922 Otros impuestos y derechos 425000 425000 187509
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2017-10-23 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2017 2017-10-20 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2017 enero-septiembre 300017 Servicios Generales 21860159.99 21860159.99 13036286.6 380017 SERVICIOS OFICIALES 935262.88 935262.88 349470.56

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3821 Gastos de orden social y cultural 42500 42500 0
3831 Congresos y convenciones 846013.38 846013.38 318492
3851 Gastos de representación 46749.5 46749.5 30978.56
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2017 enero-septiembre 300017 Servicios Generales 21860159.99 21860159.99 13036286.6 370017 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 2091001 2091001 1384647.98

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3711 Pasajes Aéreos Nacionales 51000 51000 11476.63
3721 Pasajes terrestres Nacionales 340000 340000 178719.5
3751 Viáticos en el país 935000 935000 637072.35
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 765001 765001 557379.5
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2017 enero-septiembre 300017 Servicios Generales 21860159.99 21860159.99 13036286.6 350017 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1439300 1439300 52937.18

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 600000 600000 0
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 21250 21250 0
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 42500 42500 0
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 722000 722000 29706.44
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 2550 2550 0
3591 Servicios de jardinería y fumigación 51000 51000 23230.74
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2017 enero-septiembre 300017 Servicios Generales 21860159.99 21860159.99 13036286.6 340017 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 10200 10200 4990.65

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3411 Servicios financieros y bancarios 10200 10200 4990.65
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2017 enero-septiembre 300017 Servicios Generales 21860159.99 21860159.99 13036286.6 330017 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 13075880.47 12751880.47 8951533.75

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3314 Otras asesorías para la operación de programas 8421405.47 8421405.47 5703257.23
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 3645975 3645975 2802204.6
3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades 68000 68000 19111.92
3381 Servicios de vigilancia 616500 616500 426960
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 324000 0 0
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2017 enero-septiembre 300017 Servicios Generales 21860159.99 21860159.99 13036286.6 320017 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1527615.64 1527615.64 306873.64

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 700115.64 700115.64 0
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 700000 700000 284146.36
3271 Arrendamiento de activos intangibles 127500 127500 22727.28
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2017 enero-septiembre 300017 Servicios Generales 21860159.99 21860159.99 13036286.6 310017 SERVICIOS BÁSICOS 2355900 2679900 1798320.84

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 382500 382500 333476
3131 Agua 76500 76500 10440
3141 Telefonía tradicional 590000 590000 461444.16
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 25000 25000 18921
3181 Servicios postales y telegráficos 20000 20000 10566.32
3191 Servicios integrales y otros servicios 11900 11900 0
3192 Otros servicios 1250000 1574000 963473.36
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2017 enero-septiembre 200017 Materiales y Suministros 6963904 6963904 3100366.98 290017 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 538500 538500 127587.29

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2911 Herramientas menores 25500 25500 25467.8
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 20000 0 3756.13
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 68000 68000 67164
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 425000 425000 31199.36
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2017 enero-septiembre 200017 Materiales y Suministros 6963904 6963904 3100366.98 270017 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 384253 384253 267033.70

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2711 Vestuario y uniformes 375753 375753 259329.6
2721 Prendas de seguridad y protección personal 8500 8500 7704.1
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2017 enero-septiembre 200017 Materiales y Suministros 6963904 6963904 3100366.98 260017 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3457987 3457987 1958456.62

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2612 Lubricantes y Aditivos 3457987 3457987 1958456.62
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2017 enero-septiembre 200017 Materiales y Suministros 6963904 6963904 3100366.98 250017 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 29000 29000 29000.00

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 29000 29000 29000
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2017 enero-septiembre 200017 Materiales y Suministros 6963904 6963904 3100366.98 240017 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 195500 195500 0.00

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2461 Material eléctrico y electrónico 127500 127500 0
2481 Materiales complementarios 68000 68000 0
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2017 enero-septiembre 200017 Materiales y Suministros 6963904 6963904 3100366.98 220017 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 136000 136000 37450.00

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 136000 136000 37450
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2017 enero-septiembre 200017 Materiales y Suministros 6963904 6963904 3100366.98 210017 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 2222664 2222664 680839.37

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 906326 906326 34417.2
2131 Material estadístico y geográfico 4455 4455 0
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1086883 1086883 611741.08
2161 Material de limpieza 225000 225000 34681.09
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2017 enero-septiembre 100017 Servicios Personales 68922539.01 68922539.01 44378837.86 150017 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 30717416.16 30660326.51 19721028.96

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1541 Prestaciones contractuales 15574611.43 15517521.78 10179708.34
1542 Compensación garantizada 6620445.84 6620445.84 4682260.12
1543 Asignaciones Adicionales al Sueldo 6736380 6736380 4859060.5
1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1785978.89 1785978.89 0
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2017 enero-septiembre 100017 Servicios Personales 68922539.01 68922539.01 44378837.86 140017 SEGURIDAD SOCIAL 6828220.53 6885310.18 5032917.16

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1411 Aportaciones de Seguridad Social 3116289.81 3116289.81 2168274.65
1415 Aportaciones al Seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 959811.24 959811.24 690498.68
1421 Aportaciones a Fondos de vivienda 1511513.88 1511513.88 1087399.54
1431 Aportaciones al sistema para el retiro 604605.6 604605.6 434959.83
1432 Depósitos para el ahorro solidario 90000 90000 100602.76
1441 Aportaciones para seguros 384000 384000 441089.65
1445 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 162000 162000 110092.05
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2017-10-23 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2017 2017-10-20 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2017 enero-septiembre 100017 Servicios Personales 68922539.01 68922539.01 44378837.86 130017 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4750092.08 4750092.08 649396.84

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados 32400 32400 23662.5
1321 Primas de vacaciones y Dominical 1205520.38 1205520.38 572678.34
1322 Gratificación de fin de año 3512171.7 3512171.7 53056
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2017-10-23 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2017 2017-10-20 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2017 enero-septiembre 100017 Servicios Personales 68922539.01 68922539.01 44378837.86 120017 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 1453333 1453333 869244.48

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1211 Honorarios asimilables a salarios 1453333 1453333 869244.48
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2017-10-23 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2017 2017-10-20 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2017 enero-septiembre 100017 Servicios Personales 68922539.01 68922539.01 44378837.86 110017 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 25173477.24 25173477.24 18106250.42

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1131 Sueldo Base al Personal de Base 25173477.24 25173477.24 18106250.42
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2017-10-23 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2017 2017-10-20 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 400016 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 118403542 106376252.58 106376252.58 440016 AYUDAS SOCIALES 17534000 17533978 17533978

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4161 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 0 392739.47 392739.47
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-23 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 400016 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 118403542 106376252.58 106376252.58 410016 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0 392739.47 392739.47

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4161 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 0 392739.47 392739.47
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-23 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 300016 Servicios Generales 26030376.44 25629549.43 25629549.43 390016 OTROS SERVICIOS GENERALES 399996 287346 287346

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 351000 363097.78 363097.78
3131 Agua 110000 85219.79 85219.79
3141 Telefonía tradicional 480000 581273.52 581273.52
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 28776 24874 24874
3181 Servicios postales y telegráficos 30000 19986.8 19986.8
3191 Servicios integrales de telecomunicación 14000 8517 8517
3192 Otros Servicios 1300000 1215101 1215101
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-22 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 300016 Servicios Generales 26030376.44 25629549.43 25629549.43 380016 SERVICIOS OFICIALES 347801 685722 685722

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 351000 363097.78 363097.78
3131 Agua 110000 85219.79 85219.79
3141 Telefonía tradicional 480000 581273.52 581273.52
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 28776 24874 24874
3181 Servicios postales y telegráficos 30000 19986.8 19986.8
3191 Servicios integrales de telecomunicación 14000 8517 8517
3192 Otros Servicios 1300000 1215101 1215101
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-22 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 300016 Servicios Generales 26030376.44 25629549.43 25629549.43 370016 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 2345184 1901893.07 1901893.07

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 351000 363097.78 363097.78
3131 Agua 110000 85219.79 85219.79
3141 Telefonía tradicional 480000 581273.52 581273.52
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 28776 24874 24874
3181 Servicios postales y telegráficos 30000 19986.8 19986.8
3191 Servicios integrales de telecomunicación 14000 8517 8517
3192 Otros Servicios 1300000 1215101 1215101
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2016 enero-diciembre 300016 Servicios Generales 26030376.44 25629549.43 25629549.43 350016 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3024599 2644597.32 2644597.32

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 351000 363097.78 363097.78
3131 Agua 110000 85219.79 85219.79
3141 Telefonía tradicional 480000 581273.52 581273.52
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 28776 24874 24874
3181 Servicios postales y telegráficos 30000 19986.8 19986.8
3191 Servicios integrales de telecomunicación 14000 8517 8517
3192 Otros Servicios 1300000 1215101 1215101
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2016 enero-diciembre 300016 Servicios Generales 26030376.44 25629549.43 25629549.43 340016 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 20000 9847.24 9847.24

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 351000 363097.78 363097.78
3131 Agua 110000 85219.79 85219.79
3141 Telefonía tradicional 480000 581273.52 581273.52
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 28776 24874 24874
3181 Servicios postales y telegráficos 30000 19986.8 19986.8
3191 Servicios integrales de telecomunicación 14000 8517 8517
3192 Otros Servicios 1300000 1215101 1215101
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2016 enero-diciembre 300016 Servicios Generales 26030376.44 25629549.43 25629549.43 330016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 15133075 14376568.52 14376568.52

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 351000 363097.78 363097.78
3131 Agua 110000 85219.79 85219.79
3141 Telefonía tradicional 480000 581273.52 581273.52
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 28776 24874 24874
3181 Servicios postales y telegráficos 30000 19986.8 19986.8
3191 Servicios integrales de telecomunicación 14000 8517 8517
3192 Otros Servicios 1300000 1215101 1215101
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2016 enero-diciembre 300016 Servicios Generales 26030376.44 25629549.43 25629549.43 320016 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 653589 1390218.45 1390218.45

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 351000 363097.78 363097.78
3131 Agua 110000 85219.79 85219.79
3141 Telefonía tradicional 480000 581273.52 581273.52
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 28776 24874 24874
3181 Servicios postales y telegráficos 30000 19986.8 19986.8
3191 Servicios integrales de telecomunicación 14000 8517 8517
3192 Otros Servicios 1300000 1215101 1215101
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2016 enero-diciembre 300016 Servicios Generales 26030376.44 25629549.43 25629549.43 310016 SERVICIOS BÁSICOS 2313776 2298069.89 2298069.89

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 351000 363097.78 363097.78
3131 Agua 110000 85219.79 85219.79
3141 Telefonía tradicional 480000 581273.52 581273.52
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 28776 24874 24874
3181 Servicios postales y telegráficos 30000 19986.8 19986.8
3191 Servicios integrales de telecomunicación 14000 8517 8517
3192 Otros Servicios 1300000 1215101 1215101
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-22 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 200016 Materiales y Suministros 4681501 5476561.75 5476561.75 290016 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 379000 552918.47 552918.47

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1211 Honorarios asimilables a salarios 1344902.38 1305052.55 1305052.55
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-21 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 200016 Materiales y Suministros 4681501 5476561.75 5476561.75 270016 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 34158 34158 34158

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1211 Honorarios asimilables a salarios 1344902.38 1305052.55 1305052.55
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-21 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 200016 Materiales y Suministros 4681501 5476561.75 5476561.75 260016 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2525000 2951153.99 2951153.99

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1211 Honorarios asimilables a salarios 1344902.38 1305052.55 1305052.55
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-21 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 200016 Materiales y Suministros 4681501 5476561.75 5476561.75 250016 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 32000 21890.1 21890.1

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1211 Honorarios asimilables a salarios 1344902.38 1305052.55 1305052.55
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-21 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 200016 Materiales y Suministros 4681501 5476561.75 5476561.75 240016 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 256200 250200 250200

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1211 Honorarios asimilables a salarios 1344902.38 1305052.55 1305052.55
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-21 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 200016 Materiales y Suministros 4681501 5476561.75 5476561.75 220016 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 93100 69808.78 69808.78

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1211 Honorarios asimilables a salarios 1344902.38 1305052.55 1305052.55
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-21 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 200016 Materiales y Suministros 4681501 5476561.75 5476561.75 210016 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1362043 1581432.41 1581432.41

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1211 Honorarios asimilables a salarios 1344902.38 1305052.55 1305052.55
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-21 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 100016 Servicios Personales 68499859.67 70571007.69 70571007.69 150016 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 30333486.6 33062517.28 33062517.28

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1131 Sueldo Base al Personal de Base 23669213.04 23763270.84 23763270.84
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-20 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 100016 Servicios Personales 68499859.67 70571007.69 70571007.69 140016 SEGURIDAD SOCIAL 7036951.69 6316855.09 6316855.09

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1131 Sueldo Base al Personal de Base 23669213.04 23763270.84 23763270.84
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-20 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 100016 Servicios Personales 68499859.67 70571007.69 70571007.69 130016 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4488639.29 4496645.26 4496645.26

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1131 Sueldo Base al Personal de Base 23669213.04 23763270.84 23763270.84
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-20 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 100016 Servicios Personales 68499859.67 70571007.69 70571007.69 120016 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL 1344902.38 1305052.55 1305052.55

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1131 Sueldo Base al Personal de Base 23669213.04 23763270.84 23763270.84
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-20 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2016 enero-diciembre 100016 Servicios Personales 68499859.67 70571007.69 70571007.69 110016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 23669213.04 23763270.84 23763270.84

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
1131 Sueldo Base al Personal de Base 23669213.04 23763270.84 23763270.84
N/A RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-20 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2016 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2015 enero-diciembre 400015 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 111121161 81893390.93 81893390.93 440015 AYUDAS SOCIALES 19534000 16808299 16808299

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
4411 Ayudas sociales a personas 19534000 16720299 16720299
4415 Apoyo a Voluntarios que Participan en Diversos Programas Federales 0 88000 88000
Se realizaron transferencias y reclasificaciones en los capítulos 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas). Se incluye una aplicación de intereses por $40, 696.71, con la finalidad de cubrir las necesidades mínimas de operación, las cuales no afectaron al cumplimiento de los objetivos y logros del Instituto RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-19 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2015 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2015 enero-diciembre 300015 Servicios Generales 25034081.79 32864968.01 32864968.01 390015 OTROS SERVICIOS GENERALES 401995 341261.77 341261.77

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 399200 366620.02 366620.02
3131 Agua 46733 46732.5 46732.5
3141 Telefonía tradicional 514548 529215.17 529215.17
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 25172 28776 28776
3181 Servicios postales y telegráficos 32726 32726 32726
3191 Servicios integrales y otros servicios 18041 13993 13993
Se realizaron transferencias y reclasificaciones en los capítulos 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas). Se incluye una aplicación de intereses por $40, 696.71, con la finalidad de cubrir las necesidades mínimas de operación, las cuales no afectaron al cumplimiento de los objetivos y logros del Instituto RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-18 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2015 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2015 enero-diciembre 300015 Servicios Generales 25034081.79 32864968.01 32864968.01 380015 SERVICIOS OFICIALES 892000 2067485.76 2067485.76

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 399200 366620.02 366620.02
3131 Agua 46733 46732.5 46732.5
3141 Telefonía tradicional 514548 529215.17 529215.17
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 25172 28776 28776
3181 Servicios postales y telegráficos 32726 32726 32726
3191 Servicios integrales y otros servicios 18041 13993 13993
Se realizaron transferencias y reclasificaciones en los capítulos 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas). Se incluye una aplicación de intereses por $40, 696.71, con la finalidad de cubrir las necesidades mínimas de operación, las cuales no afectaron al cumplimiento de los objetivos y logros del Instituto RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-18 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2015 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2015 enero-diciembre 300015 Servicios Generales 25034081.79 32864968.01 32864968.01 370015 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3313954 2000591.56 2000591.56

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 399200 366620.02 366620.02
3131 Agua 46733 46732.5 46732.5
3141 Telefonía tradicional 514548 529215.17 529215.17
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 25172 28776 28776
3181 Servicios postales y telegráficos 32726 32726 32726
3191 Servicios integrales y otros servicios 18041 13993 13993
Se realizaron transferencias y reclasificaciones en los capítulos 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas). Se incluye una aplicación de intereses por $40, 696.71, con la finalidad de cubrir las necesidades mínimas de operación, las cuales no afectaron al cumplimiento de los objetivos y logros del Instituto RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-18 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2015 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2015 enero-diciembre 300015 Servicios Generales 25034081.79 32864968.01 32864968.01 350015 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1160909 1673833.25 1673833.25

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 399200 366620.02 366620.02
3131 Agua 46733 46732.5 46732.5
3141 Telefonía tradicional 514548 529215.17 529215.17
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 25172 28776 28776
3181 Servicios postales y telegráficos 32726 32726 32726
3191 Servicios integrales y otros servicios 18041 13993 13993
Se realizaron transferencias y reclasificaciones en los capítulos 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas). Se incluye una aplicación de intereses por $40, 696.71, con la finalidad de cubrir las necesidades mínimas de operación, las cuales no afectaron al cumplimiento de los objetivos y logros del Instituto RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-18 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2015 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2015 enero-diciembre 300015 Servicios Generales 25034081.79 32864968.01 32864968.01 340015 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 172961 39662.45 39662.45

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 399200 366620.02 366620.02
3131 Agua 46733 46732.5 46732.5
3141 Telefonía tradicional 514548 529215.17 529215.17
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 25172 28776 28776
3181 Servicios postales y telegráficos 32726 32726 32726
3191 Servicios integrales y otros servicios 18041 13993 13993
Se realizaron transferencias y reclasificaciones en los capítulos 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas). Se incluye una aplicación de intereses por $40, 696.71, con la finalidad de cubrir las necesidades mínimas de operación, las cuales no afectaron al cumplimiento de los objetivos y logros del Instituto RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-18 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2015 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
2015 enero-diciembre 300015 Servicios Generales 25034081.79 32864968.01 32864968.01 330015 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 11099818 15062898.75 15062898.75

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Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
3111 Energía eléctrica 399200 366620.02 366620.02
3131 Agua 46733 46732.5 46732.5
3141 Telefonía tradicional 514548 529215.17 529215.17
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 25172 28776 28776
3181 Servicios postales y telegráficos 32726 32726 32726
3191 Servicios integrales y otros servicios 18041 13993 13993
Se realizaron transferencias y reclasificaciones en los capítulos 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas). Se incluye una aplicación de intereses por $40, 696.71, con la finalidad de cubrir las necesidades mínimas de operación, las cuales no afectaron al cumplimiento de los objetivos y logros del Instituto RPPM_SEPt_2017 N/A N/A 2016-06-18 Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación 2015 2017-08-07 Responsable: María Teresa Guarnero Vargas
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Ejercicio

Periodo que se reporta

Clave del capítulo

Denominación del capítulo

Presupuesto asignado por capítulo

Presupuesto modificado por capítulo

Presupuesto ejercido por capítulo

Clave del concepto

Denominación del concepto

Presupuesto asignado por concepto

Presupuesto modificado por concepto

Presupuesto ejercido por concepto

Presupuesto por partida

Justificación de la modificación del presupuesto

Hipervinculo al informe trimestral programático

Hipervínculo a Balances generales

Hipervínculo al Estado financiero

Fecha de validación

Área(s) responsable(s) de la información

Año

Fecha de actualización

Nota