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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 ABRIL-JUNIO 2016 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 auditoría externa ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 04-ISSSTEP/2017 COMISARÍA PÚBLICA EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA SC.SAGC.DSALISSSTEP.DCS.1091/2017 SC.SAGC.DSALISSSTEP.DCS.1092/2017 COMPROBAR QUE EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SE HAYAN REALIZADO CON EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES, CORROBORANDO QUE LOS PAGOS REALIZADOS POR ESTOS CONCEPTOS, CORRESPONDAN A COMPROMISOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS, ASIMISMO CONSTATAR QUE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLANTADOS POR EL ORGANISMO PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO ARTÍCULOS 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17 FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES III, V, XVI Y XX Y 37 BIS, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCIÓN III, NUMERAL III.4 Y 15 FRACCIÓN V, XII Y XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA. http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/601_1492622724_0a854f6002e135a5e3011a9acb78bdbd.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2016 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, ESTA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO, RAZÓN POR LA CUAL NO SE TIENEN AÚN LOS RESULTADOS DE LA MISMA.
2017 ENERO-MARZO 2016 DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 auditoría externa ADMINISTRATIVA-FINANCIERA E01-ISSSTEP 2017 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC SAGC DSALISSSTEP DCS 25 2017 SC SAGC DSALISSSTEP DCS 26 2017 VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS POR EL ISSSTEP, SE HAYAN REALIZADO CON EFICIENCIA, EFICACIA Y ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES Y ACTUALIZACIONES, CONSTATANDO LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ADJUDICACIONES, ASÍ COMO REVISAR QUE LOS PAGOS CORRESPONDAN A LO EFECTIVAMENTE DEVENGADO. CONTRATOS DE SERVICIOS ADJUDICADOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCIÓN III, NUMERAL III.4 Y 15 FRACCION V, XII Y XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA. DCS742017 SC SAGC DSALISSSTEP.DCS. 74 2017 2 OBSERVACIONES E01ISSSTEP2017 INFORME DE AUDITORÍA E01-ISSSTEP 2017 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 2 INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/601_1492622724_0a854f6002e135a5e3011a9acb78bdbd.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2016 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 01 ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 auditoría externa ADMINISTRATIVA-FINANCIERA E04-ISSSTEP 2016 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC SAGC DSALISSSTEP DCS 1355 2016 SC SAGC DSALISSSTEP DCS 1356 2016 VERIFICAR QUE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA DIRECTA, SE HAYAN REALIZADO CON EFICIENCIA, EFICACIA Y ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES Y ACTUALIZACIONES, CONSTATANDO LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ADJUDICACIONES, ASÍ COMO REVISAR QUE LOS PAGOS CORRESPONDAN A LO EFECTIVAMENTE DEVENGADO. CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 2016 ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCIÓN III, NUMERAL III.4 Y 15 FRACCION V, XII Y XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA. DCS 1507 2016 SC SAGC DSALISSSTEP.DCS.1507 2016 2 OBSERVACIONES INFORME E04 ISSSTEP 2016 INFORME DE AUDITORÍA E04-ISSSTEP 2016 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 2 OFICIO SGFA 342 2016 E INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 0 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2016 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, EL ISSSTEP CARECE DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR SER ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
2016 ABRIL-JUNIO 2016 01 DE JULIO 2015 AL 31 DE MAYO DE 2016 auditoría externa ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 03-ISSSTEP 2016 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC SAGC DSALISSSTEP DCS-634 2016 SC SAGC DSALISSSTEP DCS-651 2016 COMPROBAR QUE LA CONTRATACIÓN , PRESTACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO SUBROGADO DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, SE HAYA REALIZADO CON EFECIENCIA, EFICACIA Y ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES Y ACTUALIZACIONES, ASI COMO COMPROBAR LA TRANSPARENCIA, SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS. SERVICIOS SUBROGADOS 2015-2016 ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCIÓN III, NUMERAL III.4 Y 15 FRACCIÓN V, XII Y XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA. DCS 1552 2016 SC SAGC DSALISSSTEP.DCS.1552 2016 3 OBSERVACIONES INFORME 03 ISSSTEP 2016 INFORME DE AUDITORÍA 03-ISSSTEP 2016 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 3 OFICIO SGFA 341 2016 E INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 0 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2016 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, EL ISSSTEP CARECE DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR SER ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
2015 OCTUBRE-DICIEMBRE 2015 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 auditoría externa ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 15-ISSSTEP 2015 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC SAGC DSALISSSTEP DCS 1534 2015 SC SAGC DSALISSSTEP DCS 1544 2015 COMPROBAR QUE LOS PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO A LO CONTRATADO, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ, Y CORRESPONDAN A SERVICIOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS; CONSTANTANDO LA EXISTENCIA FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LOS BIENES Y EQUIPOS A LOS QUE SE LES HA PAGADO MANTENIMIENTO, ASI COMO, EVALUAR QUE LOS MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR EL ORGANISMO PARA LA PUESTA EN MARCHA SEAN EFICACES. MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARA ESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCIÓN III, NUMERAL III.3 Y 15 FRACCIONES V Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
DCS 424 2016 SC SAGC DSALISSSTEP.DCS.424 2016 3 OBSERVACIONES INFORME ISSSTEP 2015 INFORME DE AUDITORÍA 15-ISSSTEP 2015 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 3 OFICIO SGFA 147 2016 E INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 0 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2015 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, EL ISSSTEP CARECE DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR SER ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
2015 OCTUBRE-DICIEMBRE 2015 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 auditoría externa ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 14-ISSSTEP 2015 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC SAGC DSALISSSTEP DCS 1719 2015 SC SAGC DSALISSSTEP DCS 1728 2015 VERIFICAR QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MÉDICO ADSCRITO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, CUMPLA CON LA JORNADA LABORAL ASIGNADA Y SE LOCALICE FISICAMENTE EN EL ÁREA QUE LE CORRESPONDA CUMPLIMIENTO DE JORNADAS LABORALES EN UNIDADES MÉDICAS 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARA ESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCIÓN III, NUMERAL III.3 Y 15 FRACCIÓNES V Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
DCS 445 2016 SC SAGC DSALISSSTEP.DCS.424 2016 1 OBSERVACIÓN INFORME 14 ISSSTEP 2015 INFORME DE AUDITORÍA 14-ISSSTEP 2015 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTÍNEZ, SUBDIR GRAL MÉD DEL ISSSTEP 1 OFICIO SGFA 152 2016 E INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 0 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2015 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, EL ISSSTEP CARECE DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR SER ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
2015 JULIO-SEPTIEMBRE 2015 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 auditoría externa ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 12-ISSSTEP 2015 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC SAGC DSALISSSTEP-DCS 1396 2015 SC SAGC DSALISSSTEP-DCS 1428 2015 COMPROBAR QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO EXISTA Y SE ENCUENTRE REGISTRADO EN CONTABILIDAD, ESTE INVENTARIADO PARA VERIFICAR Y CERTIFICAR SU EXACTITUD Y SE TENGA EL RESGUARDO RESPECTIVO, REVISANDO EL CONTROL INTERNO ACTUALMENTE UTILIZADO PARA LA CONSERVACION, USO, DESTINO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ALMACENES Y DEMAS ACTIVOS; VERIFICAR QUE LA ASIGNACIÓN CONTROL Y USO APLICABLE AL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO. ACTIVO FIJO Y PARQUE VEHICULAR 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARA ESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCIÓN III, NUMERAL III.3 Y 15 FRACCIÓNES V Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
DCS 423 2016 SC SAGC DSALISSSTEP.DCS.423 2016 9 OBSERVACIONES INFORME 12 ISSSTEP 2015 INFORME DE AUDITORÍA 12-ISSSTEP 2015 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 9 OFICIO SGFA 145 2016, OFICIO SGFA 276 2016 E INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 0 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2015 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, EL ISSSTEP CARECE DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR SER ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
2015 OCTUBRE-DICIEMBRE 2015 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 auditoría externa ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 10-ISSSTEP 2015 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC SAGC DSALISSSTEP-DCS 1504 2015 SC SAGC DSALISSSTEP-DCS 1557 2015 VERIFICAR QUE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA COMPRA Y CONTRATACION DE LOS SERVICIOS SE HAYA REALIZADO CON ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES, DETERMINANDO QUE LOS PAGOS REALIZADOS POR ESTOS CONCEPTOS, CORRESPONDAN A COMPROMISOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS, ASI MISMO COMPROBAR EL CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO, PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, SEAN EFICACES Y CONFIABLES. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2015 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARA ESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCION III, NUMERAL III.3 Y 15 FRACCIONES V Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
DCS 453 2016 SC SAGC DSALISSSTEP.DCS.453 2016 4 OBSERVACIONES INFORME 10 ISSSTEP 2015 INFORME DE AUDITORÍA 10-ISSSTEP 2015 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 4 OFICIO SGFA 151 2016 E INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 0 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2015 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, EL ISSSTEP CARECE DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR SER ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
2015 JULIO-SEPTIEMBRE 2015 DEL 01 DE JULIO 2014 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 auditoría externa ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 09-ISSSTEP 2015 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC SAGC DSALISSSTEP-DCS 1143 2015 SC SAGC DSALISSSTEP-DCS 1150 2015, SC SAGC DSALISSSTEP-DCS 1489 2015 VERIFICAR QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MÉDICO ADSCRITO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, CUMPLA CON LA JORNADA LABORAL ASIGNADA Y SE LOCALICE FISICAMENTE EN EL ÁREA QUE LE CORRESPONDA CUMPLIMIENTO DE JORNADAS LABORALES EN UNIDADES MÉDICAS 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARA ESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCIÓN III, NUMERAL III.3 Y 15 FRACCIÓNES V Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
DCS 201 2016 SC SAGC DSALISSSTEP.DCS.201 2016 3 OBSERVACIONES INFORME 09 ISSSTEP 2015 INFORME DE AUDITORÍA 09-ISSSTEP 2015 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ROBERTO RIVERO TREWARTHA, DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEP 3 OFICIO SGFA 108 2016 E INFORME DE SEGUIMIENTO 0 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2015 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, EL ISSSTEP CARECE DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR SER ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
2015 JULIO-SEPTIEMBRE 2015 DEL 1 DE JULIO 2014 AL 30 DE JUNIO 2015 auditoría externa ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 06 ISSSTEP 2015 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC SAGC DSALISSSTEP-DCS 1098 2015 SC SAGC DSALISSSTEP-DCS 1110 2015 VERIFICAR QUE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA COMPRA Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS SE HAYA REALIZADO CON ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES, DETERMINANDO QUE LOS PAGOS REALIZADOS POR ESTOS CONCEPTOS, CORRESPONDAN A COMPROMISOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS, ASI MISMO COMPROBAR EL CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO, PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, SEAN EFICACES Y CONFIABLES. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2014 Y 2015 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARA ESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCIÓN III, NUMERAL III.3 Y 15 FRACCIÓNES V Y VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
DCS 383 2016 SC SAGC DSALISSSTEP.DCS.383 2015 4 OBSERVACIONES INFORME 06 ISSSTEP 2015 INFORME DE AUDITORIA 06 ISSSTEP 2015 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 4 OFICIO SGFA 140 2016 E INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 0 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2015 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, EL ISSSTEP CARECE DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR SER ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
2014 JULIO-SEPTIEMBRE 2014 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 auditoría externa FINANCIERA ADMINISTRATIVA LEGAL 11-ISSSTEP/2014 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.1239/2014 SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.1240/2014 COMPROBAR QUE LA ASIGNACION, EJERCICIO, COMPROBACIÓN Y REASIGNACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR Y FONDOS REVOLVENTES, SE HAYAN REALIZADO EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, CONSTANDO LA EFICIENCIA EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS PARA EL MANEJO DE LOS FONDOS Y GASTOS A COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR Y FONDOS REVOLVENTES 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARA ESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCIÓN III, NUMERAL III.3 Y 15 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
DCS 1828 2014 SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.1828/2015 1 INFORME 11 ISSSTEP 2014 INFORME DE AUDITORÍA 11-ISSSTEP 2014 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ING. ARMANDO MARTÍNEZ RÁMIREZ, SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 1 OFICIO 2.0.150/2014 0 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2014 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, EL ISSSTEP CARECE DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR SER ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
2014 JULIO-SEPTIEMBRE 2014 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 auditoría externa FINANCIERA ADMINISTRATIVA LEGAL 08-ISSSTEP/2014 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.811/2014 SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.812/2014 COMPROBAR QUE LAS EROGACIONES CARGADAS A ESTE CAPITULO DE GASTO SE ENCUENTREN DOCUMENTADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CORRESPONDAN A SERVICIOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS Y CONSTATAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO; ASÍ COMO VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS PARA LAS COMPRAS GUBERNAMENTALES Y DANDO CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, RACIONALIDAD. PRESUPUESTO A GASTO CORRIENTE CAPÍTULO 3000 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARA ESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCION III, NUMERAL III.3 Y 15 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
DCS 811 2015 SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.811/2015 4 INFORME 08 ISSSTEP 2014 INFORME DE AUDITORÍA 08-ISSSTEP 2014 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ING. ARMANDO MARTÍNEZ RÁMIREZ, SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 4 OFICIO SGFA/131/2015 Y SGFA/151/2015 0 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2014 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, EL ISSSTEP CARECE DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR SER ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
2014 ENERO-DICIEMBRE 2013 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 auditoría externa FINANCIERA ADMINISTRATIVA LEGAL 05-ISSSTEP/2014 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.321/2014 SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.827/2014 COMPROBAR LA EXISTENCIA DE ACCIONES SUFICIENTES Y EFICACES PARA LA RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, IDENTIFICANDO LA EXISTENCIA DE CONTROLES INTERNOS QUE PERMITAN LA ADECUADA Y OPORTUNA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LAS ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 10 FRACCIÓN XXIII, 13 FRACCIONES V, IX, X, Y XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARA ESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA DCS 1037 2014 SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.1037/2014 5 INFORME 05 ISSSTEP 2014 INFORME DE AUDITORÍA 05-ISSSTEP 2014 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LIC. MARISSA VANESSA GONZÁLEZ SALINAS, SUBDIRECTORA GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES 5 OFICIO 4.0.238/2014 0 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES 2014 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ, EL ISSSTEP CARECE DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA POR SER ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
2017 JULIO-SEPTIEMBRE 2017 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2017 DESPACHO AUDITOR EXTERNO CENTRO DE SERVICIOS FISCALES Y CONSULTORÍA GUBERNAMENTAL S.A. DE C.V. CSFCG-ISSSTEP/17-02 CSFCG-ISSSTEP/17-021, CSFCG-ISSSTEP/17-026, CSFCG-ISSSTEP/17-030 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS CSFCG 034 2017 CSFCG-ISSSTEP/17-034 0 INFORME JULIO SEP 2017 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO C.P. ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL 0 EL INSTITUTO NO TUVO OBSERVACIONES QUE SOLVENTAR 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516906161_8d5d0210445dffd4f9edd98bdf218165.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2017 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2017 ENERO-JUNIO 2017 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2017 DESPACHO AUDITOR EXTERNO CENTRO DE SERVICIOS FISCALES Y CONSULTORÍA GUBERNAMENTAL S.A. DE C.V. CSFCG-ISSSTEP/17-02 CSFCG-ISSSTEP/17-004, CSFCG-ISSSTEP/17-008 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS CSFCG 17 22 CSFCG-ISSSTEP/17-22 0 INFORME 01 AL 06 2017 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO C.P. ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 0 EL INSTITUTO NO TUVO OBSERVACIONES QUE SOLVENTAR 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516906161_8d5d0210445dffd4f9edd98bdf218165.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2017 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2016 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2016 070 ZR AG-2017 0003, ZR AG-2017 411 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR 0147 ZR AG-2017/0147 0 INFORME 10 AL 12 2016 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO C.P. ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 0 EL INSTITUTO NO TUVO OBSERVACIONES QUE SOLVENTAR 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516906083_d699f56b42dcd4c416f215e08bd610d8.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2016 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2016 JULIO-SEPTIEMBRE 2016 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2016 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2016 070 ZR AG-2016 0265, ZR AG-2016 0278, ZR AG-2016 0318 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2016 0349 ZR AG-2016/0349 0 INFORME 01 07 16 AL 30 09 16 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 0 EL INSTITUTO NO TUVO OBSERVACIONES QUE SOLVENTAR 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516906083_d699f56b42dcd4c416f215e08bd610d8.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2016 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2016 ABRIL-JUNIO 2016 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2016 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2016 070 ZR AG-2016 0176 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2016 0238 ZR AG-2016/0238 0 INFORME DEL 01 04 16 AL 30 06 16 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 0 EL INSTITUTO NO TUVO OBSERVACIONES QUE SOLVENTAR 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516906083_d699f56b42dcd4c416f215e08bd610d8.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2016 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2016 ENERO-MARZO 2016 DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2016 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2016 070 ZR AG-2016 0100-1.5 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2016 0153 ZR AG-2016/0153 4 OBSERVACIONES INFORME 01 01 16 AL 31 03 6 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 4 DSG 2765 2016, CGUDE 151 2016 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516906083_d699f56b42dcd4c416f215e08bd610d8.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2016 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2015 DICIEMBRE-DICIEMBRE 2015 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2015 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2015 084 ZR AG-2016 008 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PUBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2016 0140 ZR AG-2016/0140 1 OBSERVACIÓN INFORME 01 12 15 AL 31 12 15 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA, DIRECCIÓN GENERAL 1 SGFA 184 2016 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516906006_98b01959d1d8a86e1747b88fa4fecfb3.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2015 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2015 JULIO-SEPTIEMBRE 2015 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2015 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2015 084 ZR AG-2015 232 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2015 279 ZR AG-2015/279 7 OBSERVACIONES INFORME DEL 01 07 15 AL 30 09 15 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 7 SGFA 006 2016, SGFA 218 2016, SGFA 248 2016 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516906006_98b01959d1d8a86e1747b88fa4fecfb3.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2015 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2015 ABRIL-JUNIO 2015 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2015 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2015 084 ZR AG-2015 086, ZR AG-2015 165 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2015 186 ZR AG-2015/186 8 OBSERVACIONES INFORME AUDITORIA 01 01 15 AL 30 06 15 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 8 DCC 1552 2015, SGFA 007 2016, SGFA 183 2016 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516906006_98b01959d1d8a86e1747b88fa4fecfb3.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2015 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2015 MARZO 2015 DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2015 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2015 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR/AG-2015/084 ZR/AG-2015/020 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG-2015 081 ZR/AG-2015/081 1 INFORME 13 03 15 AL 31 03 15. CONSTANCIAS DE SOLVENTACION INFORME DE AUDITORÍA DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 1 OFICIO SGFA/180/2015 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516906006_98b01959d1d8a86e1747b88fa4fecfb3.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2015 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2015 ENERO-MARZO 2015 DEL 01 DE ENERO AL 12 DE MARZO 2015 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2015 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR/AG-2015/084 ZR/AG-2015/ 020 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG-2015 104 ZR/AG-2015/104 9 INFORME 01 01 15 AL 12 03 15 EN OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO EL DESPACHO NO EMITE CONSTANCIAS INFORME DE AUDITORÍA DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 9 SE REALIZA SEGUIMIENTO EN OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516906006_98b01959d1d8a86e1747b88fa4fecfb3.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2015 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2014 DICIEMBRE 2014 DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2014 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. OFICIO 19 DE MARZO DE 2014 ZR/AG-2014/313 ZR/AG-2014/0345 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2015 018 ZR/AG-2015/018 5 INFORME 02 AL 31 12 14 CONSTANCIAS DE SOLVENTACION INFORME DE AUDITORÍA DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 5 OFICIOS SGFA/118/2015, SGFA/121/2015. 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516905849_3b09d9f38423b97660647f86c288c8a3.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2014 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2014 OCTUBRE-DICIEMBRE 2014 DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2014 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2014 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. OFICIO 19 DE MARZO DE 2014 ZR/AG-2014/313 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2015 018 ZR/AG-2015/018 7 INFORME 01 10 14 01 12 2014 CONSTANCIAS DE SOLVENTACION INFORME DE AUDITORÍA DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 7 OFICIOS SGFA/117/2015, SGFA/120/2015. 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516905849_3b09d9f38423b97660647f86c288c8a3.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2014 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2014 JULIO-SEPTIEMBRE 2014 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2014 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. OFICIO 19 DE MARZO DE 2014 ZR/AG-2014/236 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG-2014 291 ZR/AG-2014/291 2 INFORME 01 07 14 AL 30 09 14 CONSTANCIAS DE SOLVENTACION INFORME DE AUDITORÍA ING. ARMANDO MARTÍNEZ RÁMIREZ, SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2 OFICIOS SGFA/001/2015, SGFA/013/2015. 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516905849_3b09d9f38423b97660647f86c288c8a3.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2014 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2014 ENERO-JUNIO 2014 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2014 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. OFICIO 19 DE MARZO DE 2014 ZR/AG-2014/0094 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG-2014 209 ZR/AG-2014/209 13 INFORME DEL 01 01 14 30 06 14 CONSTANCIAS DE SOLVENTACION INFORME DE AUDITORÍA ING. ARMANDO MARTÍNEZ RÁMIREZ, SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 13 OFICIOS 2.0.158/2014, SGFA/027/2014, SGFA/182/2016. 0 http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/987_1516905849_3b09d9f38423b97660647f86c288c8a3.pdf 2018-01-30 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2014 2017-12-31 FUNCIONARIO RESPONSABLE, ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2014 JULIO-SEPTIEMBRE 2014 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 auditoría externa FINANCIERA ADMINISTRATIVA LEGAL 08-ISSSTEP/2014 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.811/2014 SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.812/2014 COMPROBAR QUE LAS EROGACIONES CARGADAS A ESTE CAPITULO DE GASTO SE ENCUENTREN DOCUMENTADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CORRESPONDAN A SERVICIOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS Y CONSTATAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO; ASÍ COMO VERIFICAR QUE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS PARA LAS COMPRAS GUBERNAMENTALES Y DANDO CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, RACIONALIDAD. PRESUPUESTO A GASTO CORRIENTE CAPÍTULO 3000 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARA ESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 4 FRACCION III, NUMERAL III.3 Y 15 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
DCS 811 2015 SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.811/2015 4 INFORME 08 ISSSTEP 2014 INFORME DE AUDITORÍA 08-ISSSTEP 2014 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ING. ARMANDO MARTÍNEZ RÁMIREZ, SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 4 OFICIO SGFA/131/2015 Y SGFA/151/2015 0 2017-10-27 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2014 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2014 ENERO-DICIEMBRE 2013 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 auditoría externa FINANCIERA ADMINISTRATIVA LEGAL 05-ISSSTEP/2014 COMISARÍA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA EN EL ISSSTEP SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.321/2014 SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.827/2014 COMPROBAR LA EXISTENCIA DE ACCIONES SUFICIENTES Y EFICACES PARA LA RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, IDENTIFICANDO LA EXISTENCIA DE CONTROLES INTERNOS QUE PERMITAN LA ADECUADA Y OPORTUNA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LAS ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 3, 16, 17, FRACCIÓN IV Y 37 FRACCIONES XXIV, XXV, XXVI Y XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 10 FRACCIÓN XXIII, 13 FRACCIONES V, IX, X, Y XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; 54 Y 56 DE LA LEY DE ENTIDADES PARA ESTATALES DEL ESTADO DE PUEBLA DCS 1037 2014 SC.SAGC.DSALISSSTEP-DCS.1037/2014 5 INFORME 05 ISSSTEP 2014 INFORME DE AUDITORÍA 05-ISSSTEP 2014 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LIC. MARISSA VANESSA GONZÁLEZ SALINAS, SUBDIRECTORA GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES 5 OFICIO 4.0.238/2014 0 2017-10-27 SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES 2014 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2017 ENERO-JUNIO 2017 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2017 DESPACHO AUDITOR EXTERNO CENTRO DE SERVICIOS FISCALES Y CONSULTORÍA GUBERNAMENTAL S.A. DE C.V. CSFCG-ISSSTEP/17-02 CSFCG-ISSSTEP/17-004, CSFCG-ISSSTEP/17-008 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS CSFCG 17 22 CSFCG-ISSSTEP/17-22 0 INFORME 01 AL 06 2017 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO C.P. ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 0 NO APLICA 0 2017-10-27 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2016 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2016 OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2016 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2016 070 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR 0147 ZR AG-2017/0147 0 INFORME 10 AL 12 2016 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO C.P. ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 0 NO APLICA 0 2017-10-27 SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2016 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2016 JULIO-SEPTIEMBRE 2016 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2016 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2016 070 ZR AG-2016 0265, ZR AG-2016 0278, ZR AG-2016 0318 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2016 0349 ZR AG-2016/0349 0 INFORME 01 07 16 AL 30 09 16 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 0 NO APLICA 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2016 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2016 ABRIL-JUNIO 2016 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2016 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2016 070 ZR AG-2016 0176 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2016 0238 ZR AG-2016/0238 0 INFORME DEL 01 04 16 AL 30 06 16 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 0 NO APLICA 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2016 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2016 ENERO-MARZO 2016 DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2016 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2016 070 ZR AG-2016 0100-1.5 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2016 0153 ZR AG-2016/0153 4 OBSERVACIONES INFORME 01 01 16 AL 31 03 6 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ RODRÍGUEZ, SUBDIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ISSSTEP 4 DSG 2765 2016, CGUDE 151 2016 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2016 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2015 DICIEMBRE-DICIEMBRE 2015 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2015 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2015 084 ZR AG-2016 008 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PUBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2016 0140 ZR AG-2016/0140 1 OBSERVACIÓN INFORME 01 12 15 AL 31 12 15 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO LIC. ROBERTO RIVERO TREWARTHA, DIRECCIÓN GENERAL 1 SGFA 184 2016 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2015 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2015 JULIO-SEPTIEMBRE 2015 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2015 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2015 084 ZR AG-2015 232 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2015 279 ZR AG-2015/279 7 OBSERVACIONES INFORME DEL 01 07 15 AL 30 09 15 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 7 SGFA 006 2016, SGFA 218 2016, SGFA 248 2016 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2015 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2015 ABRIL-JUNIO 2015 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2015 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR AG-2015 084 ZR AG-2015 086, ZR AG-2015 165 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2015 186 ZR AG-2015/186 8 OBSERVACIONES INFORME AUDITORIA 01 01 15 AL 30 06 15 INFORME DE AUDITORÍA OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 8 DCC 1552 2015, SGFA 007 2016, SGFA 183 2016 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2015 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2015 MARZO 2015 DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2015 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2015 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR/AG-2015/084 ZR/AG-2015/020 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG-2015 081 ZR/AG-2015/081 1 INFORME 13 03 15 AL 31 03 15. CONSTANCIAS DE SOLVENTACION INFORME DE AUDITORÍA DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 1 OFICIO SGFA/180/2015 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2015 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2015 ENERO-MARZO 2015 DEL 01 DE ENERO AL 12 DE MARZO 2015 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2015 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. ZR/AG-2015/084 ZR/AG-2015/ 020 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG-2015 104 ZR/AG-2015/104 9 INFORME 01 01 15 AL 12 03 15 EN OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO EL DESPACHO NO EMITE CONSTANCIAS INFORME DE AUDITORÍA DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 9 SE REALIZA SEGUIMIENTO EN OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2015 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2014 DICIEMBRE 2014 DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2014 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. OFICIO 19 DE MARZO DE 2014 ZR/AG-2014/313 ZR/AG-2014/0345 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2015 018 ZR/AG-2015/018 5 INFORME 02 AL 31 12 14 CONSTANCIAS DE SOLVENTACION INFORME DE AUDITORÍA DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 5 OFICIOS SGFA/118/2015, SGFA/121/2015. 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2014 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2014 OCTUBRE-DICIEMBRE 2014 DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2014 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2014 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. OFICIO 19 DE MARZO DE 2014 ZR/AG-2014/313 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG 2015 018 ZR/AG-2015/018 7 INFORME 01 10 14 01 12 2014 CONSTANCIAS DE SOLVENTACION INFORME DE AUDITORÍA DR. ARTURO IRÁN SUAREZ VILLA, ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL 7 OFICIOS SGFA/117/2015, SGFA/120/2015. 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2014 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2014 JULIO-SEPTIEMBRE 2014 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2014 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. OFICIO 19 DE MARZO DE 2014 ZR/AG-2014/236 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG-2014 291 ZR/AG-2014/291 2 INFORME 01 07 14 AL 30 09 14 CONSTANCIAS DE SOLVENTACION INFORME DE AUDITORÍA ING. ARMANDO MARTÍNEZ RÁMIREZ, SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2 OFICIOS SGFA/001/2015, SGFA/013/2015. 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2014 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
2014 ENERO-JUNIO 2014 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 auditoría externa INGRESOS PROPIOS CUENTA PÚBLICA 2014 DESPACHO AUDITOR EXTERNO ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C. OFICIO 19 DE MARZO DE 2014 ZR/AG-2014/0094 REVISAR Y DICTAMINAR CUENTA PÚBLICA INGRESOS PROPIOS ART. 39 FRAC. V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ZR AG-2014 209 ZR/AG-2014/209 13 INFORME DEL 01 01 14 30 06 14 CONSTANCIAS DE SOLVENTACION INFORME DE AUDITORÍA ING. ARMANDO MARTÍNEZ RÁMIREZ, SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 13 OFICIOS 2.0.158/2014, SGFA/027/2014, SGFA/182/2016. 0 2017-10-27 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2014 2017-10-27 ADRIANA REBECA GALINDO SÁNCHEZ
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Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota