Consejo de Ciencia y Tecnología

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 Enero-Marzo 2017 Enero - Marzo auditoría externa Trimestral Zarate García Paz & Asoc. S.A de C.V. 2017-03-31 Dirección de Planeación y Administración 2017 2017-03-31 El despacho de Auditoria Externa aún no lo entrega
2016 Octubre-Diciembre 2016 Octubre - Diciembre auditoría externa Trimestral Zarate García Paz & Asoc. S.A de C.V. 2017-03-31 Dirección de Planeación y Administración 2017 2017-03-31 El despacho de Auditoria Externa aún no lo entrega
2016 Julio-Septiembre 2016 Julio - Septiembre auditoría externa Trimestral ZGP/2710/88/16 Zarate García Paz & Asoc. S.A de C.V. ZGP/2710/88/16 ZGP/2710/88/16 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables Oficio Auditoria 2016 Oficio ZGP/2807/76/16 Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. Tercer Informe Auditoria 2016 Zarate 3er Informe de Auditoria Recomendación: Difundir la misión, visión y objetivos institucionales entre su personal. Dar seguimiento al registro del Manual de Organización y Procedimiento. El Concytep debe tener una matriz de riesgos para su control interno, asimismo una area de control interno Dirección de Planeación y Administración 1 El personal de Concytep ya conoce la mision y visión. En proceso el trámite para tener el registro del Manual de Organización y Procedmientos 1 2017-03-31 Dirección de Planeación y Administración 2017 2017-03-31
2016 Abril-Junio 2016 Abril - Junio auditoría externa Trimestral ZGP/2807/70/16 Zarate García Paz & Asoc. S.A de C.V. ZGP/3005/37/16 ZGP/3005/37/16 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables Oficio ZGP/2907/76/16 Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. segundo informe 2do Informe de Auditoria Recomendación: Difundir la misión, visión y objetivos institucionales entre su personal. Dar seguimiento al registro del Manual de Organización y Procedimiento. El Concytep debe tener una matriz de riesgos para su control interno, asimismo una area de control interno Dirección de Planeación y Administración 1 El personal de Concytep ya conoce la mision y visión. En proceso el trámite para tener el registro del Manual de Organización y Procedmientos 1 2017-03-31 Dirección de Planeación y Administración 2017 2017-03-31
2016 Enero-Marzo 2016 Enero-Marzo auditoría externa Trimestral ZGP/3005/37/16 Zarate García Paz & Asoc. S.A de C.V. ZGP/3005/37/16 ZGP/3005/37/16 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables Oficio ZGP/2705/42/16 Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. primer informe 2016 1er Informe de Auditoria Recomendación: Difundir la misión, visión y objetivos institucionales entre su personal. Dar seguimiento al registro del Manual de Organización y Procedimiento. El Concytep debe tener una matriz de riesgos para su control interno, asimismo una area de control interno Dirección de Planeación y Administración 4 El personal de Concytep ya conoce la mision y visión. En proceso el trámite para tener el registro del Manual de Organización y Procedmientos 1 2017-03-31 Dirección de Planeación y Administración 2017 2017-03-31
2015 Octubre-Diciembre 2015 Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2015 auditoría interna Administrativa - Financiera 01E/2015 SEP Comisaría Pública en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla SC.SAGC.DSE-1088/2015 Acta Inicial de Fecha 07 de diciembre de 2015 Verificar que el ejercicio del presupuesto asignado a la Entidad a su cargo destinado para Gasto de Operación y de Inversión se haya aplicado con criterios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, disciplina presupuestal y rendición de cuentas, en cumplimiento de fines institucionales y de conformidad con la normatividad aplicable. Medidas de racionalidad y eficiencia en el ejercicio del gasto Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones V, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXXVII, y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3, 5, 14 fracciones V, XII, XXVII, y XXVIII, y 15 fracciones V, VIII, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; 5 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado, que agrupa por sectores definidos a las Entidades de la Administración Pública Estatal. 10 Observaciones Informe de Auditoría 01E/2015 Observaciones y recomendaciones. Miguel Ángel Pérez Maldonado, Encargado del Despacho de la Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 2 Informe de Seguimiento de Auditoría 8 N/A 2017-04-26 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2015 2017-04-26
2015 Octubre-Diciembre 2015 Octubre - Diciembre auditoría externa Trimestral Informe Final y Dictamen Grupo de Consultoria Integral y Desarrollo GCID-CONCYTEP/15-056 GCID-CONCYTEP/15-056 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables 56 GCID-CONCYTEP/15-056 Rubro: Estados Contables Financieros: Las Observacione se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones. Informe Final Auditoria Ext Informe Final y Dictamen Rubro Estados Contables Financieros: Las Observaciones se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones Dirección de Planeación y Administración 0 No se detectaron Observaciones 0 2017-03-31 Dirección de Planeación y Administración 2017 2017-03-31
2015 Julio-Septiembre 2015 Julio - Septiembre auditoría externa Trimestral GCID-CONCYTEP/15-035 Grupo de Consultoria Integral y Desarrollo GCID-CONCYTEP/15-035 GCID-CONCYTEP/15-035 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/844_1492629078_31 GCID-CONCYTEP/15-035 Rubro: Estados Contables Financieros: Las Observacione se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones. Segundo Informe de Auditoria 3er Informe de Auditoria Rubro Estados Contables Financieros: Las Observaciones se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones Dirección de Planeación y Administración 0 No se detectaron Observaciones 0 2017-03-31 Dirección de Planeación y Administración 2017 2017-03-31
2015 Abril-Junio 2015 Abril - Junio auditoría externa Trimestral GCID-CONCYTEP/15-020 Grupo de Consultoria Integral y Desarrollo GCID-CONCYTEP/15-020 GCID-CONCYTEP/15-020 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables 20 GCID-CONCYTEP/ Rubro: Estados Contables Financieros: Las Observacione se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones. Segundo Informe de Auditoria 2do Informe de Auditoria Rubro Estados Contables Financieros: Las Observaciones se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones Dirección de Planeación y Administración 0 No se detectaron Observaciones 0 2017-03-31 Dirección de Planeación y Administración 2017 2017-03-31
2015 Enero-Marzo 2015 Enero-Marzo auditoría externa Trimestral GCID-CONCYTEP/15-009 Grupo de Consultoria Integral y Desarrollo GCID-CONCYTEP/15-009 GCID-CONCYTEP/15-009 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables oficio 9 GCID-CONCYTEP/15-009 Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. Informe Concytep 2015 de Auditoria 1er Informe de Auditoria Recomendación: Actualizar Manual de Organización y de Procedimientos Dirección de Planeación y Administración 1 Se acogió la observación y se inició el proceso de la actualización de los Manuales de Organización y Procedmientos 0 2017-03-31 Dirección de Planeación y Administración 2017 2017-03-31
Total de registros: 10
Número de columnas: 29

Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado:

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota