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Consejo de Ciencia y Tecnología

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2017 1 de Julio - 30 de Septiembre 2017 Julio - Septiembre auditoría externa Trimestral 90-92 Zarate García Paz & Asoc. S.A de C.V. Oficio ZGP/AEC/2610/82/2017 Oficio ZGP/AEC/2610/82/2017 Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados Contables Financieros, Auditoría de Desempeño Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y demás disposiciones legales aplicables oficio notificacion de resultados Oficio ZGP/AEC/2610/82/2017 Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. Recomendaciones hechas http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/844_1513792133_b5d1f4317ef91dd8fc52c7a43e6ea4eb.pdf No hay ninguna recomendación Dirección de Planeación y Administración 0 Ninguna 0 2018-01-09 Dirección de Planeación y Administración 2017 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa al H. Programa anual de auditorias no se incluye debido a que el auditor externo no lo ha entregado
2017 01 Enero - 30 de Junio de 2017 2017 Enero - Junio auditoría externa Trimestral 90-92 Zarate García Paz & Asoc. S.A de C.V. Oficio ZGP/AEC/2707/64/2017 Oficio ZGP/AEC/2707/64/2017 Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados Contables Financieros, Auditoría de Desempeño Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y demás disposiciones legales aplicables Oficio notificacion primer informe Oficio ZGP/AEC/2707/64/2017 Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. recomendaciones primer parcial http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/844_1513809812_47796d74ab526474d70eafee5292ced7.pdf No hay ninguna recomendación Dirección de Planeación y Administración 0 Ninguna 0 2018-01-09 Dirección de Planeación y Administración 2017 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa al H. Programa anual de auditorias no se incluye debido a que el auditor externo no lo ha entregado
2016 Octubre-Diciembre 2016 Octubre - Diciembre auditoría externa Trimestral ZGP/3110/108/16 Zarate García Paz & Asoc. S.A de C.V. ZGP/3110/108/16 ZGP/3110/108/16 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables resultados primer informe ZGP/3110/108/16 Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. resultados primer informe 4o Informe de Auditoria Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. Dirección de Planeación y Administración 0 El personal de Concytep ya conoce la mision y visión. En proceso el trámite para tener el registro del Manual de Organización y Procedmientos 0 2018-01-09 Dirección de Planeación y Administración 2016 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa al H. programa anual de auditorias no se incluye debido a que el despacho de Auditoria Externa aún no lo entrega
2016 Julio-Septiembre 2016 Julio - Septiembre auditoría externa Trimestral ZGP/2710/88/16 Zarate García Paz & Asoc. S.A de C.V. ZGP/2710/88/16 ZGP/2710/88/16 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables Oficio Auditoria 2016 Oficio ZGP/2807/76/16 Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. Tercer Informe Auditoria 2016 Zarate 3er Informe de Auditoria Recomendación: Difundir la misión, visión y objetivos institucionales entre su personal. Dar seguimiento al registro del Manual de Organización y Procedimiento. El Concytep debe tener una matriz de riesgos para su control interno, asimismo una area de control interno Dirección de Planeación y Administración 1 El personal de Concytep ya conoce la mision y visión. En proceso el trámite para tener el registro del Manual de Organización y Procedmientos 1 2018-01-09 Dirección de Planeación y Administración 2016 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa al H. programa anual de auditorias no se incluye debido a que el despacho de Auditoria Externa aún no lo entrega
2016 Abril-Junio 2016 Abril - Junio auditoría externa Trimestral ZGP/2807/70/16 Zarate García Paz & Asoc. S.A de C.V. ZGP/3005/37/16 ZGP/3005/37/16 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables segundo informe Oficio ZGP/2907/76/16 Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. segundo informe 2do Informe de Auditoria Recomendación: Difundir la misión, visión y objetivos institucionales entre su personal. Dar seguimiento al registro del Manual de Organización y Procedimiento. El Concytep debe tener una matriz de riesgos para su control interno, asimismo una area de control interno Dirección de Planeación y Administración 1 El personal de Concytep ya conoce la mision y visión. En proceso el trámite para tener el registro del Manual de Organización y Procedmientos 1 2018-01-09 Dirección de Planeación y Administración 2016 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa al H. programa anual de auditorias no se incluye debido a que el despacho de Auditoria Externa aún no lo entrega
2016 Enero-Marzo 2016 Enero-Marzo auditoría externa Trimestral ZGP/3005/37/16 Zarate García Paz & Asoc. S.A de C.V. ZGP/3005/37/16 ZGP/3005/37/16 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables primer informe 2016 Oficio ZGP/2705/42/16 Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. primer informe 2016 1er Informe de Auditoria Recomendación: Difundir la misión, visión y objetivos institucionales entre su personal. Dar seguimiento al registro del Manual de Organización y Procedimiento. El Concytep debe tener una matriz de riesgos para su control interno, asimismo una area de control interno Dirección de Planeación y Administración 4 El personal de Concytep ya conoce la mision y visión. En proceso el trámite para tener el registro del Manual de Organización y Procedmientos 1 2018-01-09 Dirección de Planeación y Administración 2016 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa al H. programa anual de auditorias no se incluye debido a que el despacho de Auditoria Externa aún no lo entrega
2015 Octubre-Diciembre 2015 Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2015 auditoría externa Administrativa - Financiera 01E/2015 SEP Comisaría Pública en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla SC.SAGC.DSE-1088/2015 Acta Inicial de Fecha 07 de diciembre de 2015 Verificar que el ejercicio del presupuesto asignado a la Entidad a su cargo destinado para Gasto de Operación y de Inversión se haya aplicado con criterios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, disciplina presupuestal y rendición de cuentas, en cumplimiento de fines institucionales y de conformidad con la normatividad aplicable. Medidas de racionalidad y eficiencia en el ejercicio del gasto Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 14, 17 fracción IV, 37 fracciones V, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXXVII, y LVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3, 5, 14 fracciones V, XII, XXVII, y XXVIII, y 15 fracciones V, VIII, XII, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; 5 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado, que agrupa por sectores definidos a las Entidades de la Administración Pública Estatal. No se encuentra la información, en virtud que la anterior Directora de Administración no entregó la información en el acta de entrega recepción 10 Observaciones Informe de Auditoría 01E/2015 Observaciones y recomendaciones. Miguel Ángel Pérez Maldonado, Encargado del Despacho de la Dirección General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 2 Informe de Seguimiento de Auditoría 8 2018-01-09 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2015 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa a Hipervínculo al oficio de notificación de resultados, Hipervínculo a las recomendaciones hechas y H. programa anual de auditoría no se incluye debido a que la anterior Directora de Administración no entregó la información en el acta de entrega recepción
2015 Octubre-Diciembre 2015 Octubre - Diciembre auditoría externa Trimestral Informe Final y Dictamen Grupo de Consultoria Integral y Desarrollo GCID-CONCYTEP/15-056 GCID-CONCYTEP/15-056 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables 56 GCID-CONCYTEP/15-056 Rubro: Estados Contables Financieros: Las Observacione se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones. Informe Final Auditoria Ext Informe Final y Dictamen Rubro Estados Contables Financieros: Las Observaciones se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones Dirección de Planeación y Administración 0 No se detectaron Observaciones 0 2018-01-09 Dirección de Planeación y Administración 2015 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa a Hipervínculo al oficio de notificación de resultados, Hipervínculo a las recomendaciones hechas y H. programa anual de auditoría no se incluye debido a que la anterior Directora de Administración no entregó la información en el acta de entrega recepción
2015 Julio-Septiembre 2015 Julio - Septiembre auditoría externa Trimestral GCID-CONCYTEP/15-035 Grupo de Consultoria Integral y Desarrollo GCID-CONCYTEP/15-035 GCID-CONCYTEP/15-035 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/844_1492629078_31 GCID-CONCYTEP/15-035 Rubro: Estados Contables Financieros: Las Observacione se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones. Segundo Informe de Auditoria 3er Informe de Auditoria Rubro Estados Contables Financieros: Las Observaciones se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones Dirección de Planeación y Administración 0 No se detectaron Observaciones 0 2018-01-09 Dirección de Planeación y Administración 2015 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa a Hipervínculo al oficio de notificación de resultados, Hipervínculo a las recomendaciones hechas y H. programa anual de auditoría no se incluye debido a que la anterior Directora de Administración no entregó la información en el acta de entrega recepción
2015 Abril-Junio 2015 Abril - Junio auditoría externa Trimestral GCID-CONCYTEP/15-020 Grupo de Consultoria Integral y Desarrollo GCID-CONCYTEP/15-020 GCID-CONCYTEP/15-020 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables 20 GCID-CONCYTEP/ Rubro: Estados Contables Financieros: Las Observacione se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones. Segundo Informe de Auditoria 2do Informe de Auditoria Rubro Estados Contables Financieros: Las Observaciones se solventaron antes del cierre del Informe. Respecto a los demás rubros no se detectaron Observaciones Dirección de Planeación y Administración 0 No se detectaron Observaciones 0 2018-01-09 Dirección de Planeación y Administración 2015 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa a Hipervínculo al oficio de notificación de resultados, Hipervínculo a las recomendaciones hechas y H. programa anual de auditoría no se incluye debido a que la anterior Directora de Administración no entregó la información en el acta de entrega recepción
2015 Enero-Marzo 2015 Enero-Marzo auditoría externa Trimestral GCID-CONCYTEP/15-009 Grupo de Consultoria Integral y Desarrollo GCID-CONCYTEP/15-009 GCID-CONCYTEP/15-009 Evaluar la correcta utilización de recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados deContables Financieros, Auditoría de Desempeño, Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, Cumplimiento o Incumplimiento de las Disposiciones Legales en la ejecución de obras Ley de Fiscalizacion Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Demás Disposiciones Legales Aplicables oficio 9 GCID-CONCYTEP/15-009 Rubro: Auditoría al Desempeño. Hallazgo: El Manual de Organización y el Manual de Procedimientos no cuenta con fecha de actualización. Respecto a los demás rubros, no se detectaron observaciones. Informe Concytep 2015 de Auditoria 1er Informe de Auditoria Recomendación: Actualizar Manual de Organización y de Procedimientos Dirección de Planeación y Administración 1 Se acogió la observación y se inició el proceso de la actualización de los Manuales de Organización y Procedmientos 0 2018-01-09 Dirección de Planeación y Administración 2015 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa a Hipervínculo al oficio de notificación de resultados, Hipervínculo a las recomendaciones hechas y H. programa anual de auditoría no se incluye debido a que la anterior Directora de Administración no entregó la información en el acta de entrega recepción
2014 Enero-Diciembre 2014 Enero- Diciembre auditoría externa Trimestral Juan Manuel Maldonado Calderon Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias Control Interno, Estados Contables Financieros, Auditoría de Desempeño Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y demás disposiciones legales aplicables No se encuentra la información, en virtud que la anterior Directora de Administración no entregó la información en el acta de entrega recepción No se encuentra la información, en virtud que la anterior Directora de Administración no entregó la información en el acta de entrega recepción Dirección de Planeación y Administración 2018-01-09 Dirección de Planeación y Administración 2014 2017-12-31 Nombre del Funcionario Responsable en Publicar la Información: Lorena Afif Sánchez; La información relativa a este ejercicio no se incluye debido a cambios administrativos por lo que se están realizando las gestiones necesarias para obtener la información correspondiente a este ejercicio.
Total de registros: 12
Número de columnas: 29

Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota