Secretaría de Desarrollo Social

XXIV. Informes de Resultados de las Auditorías al Ejercicio Presupuestal

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Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar H. Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2015 Octubre-Diciembre 2015 Del 01 de enero al 31 de agosto del 2015 auditoría interna Administrativa 11/2015 SDS Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Desarrollo Social SAGC.DSDRSOTSEDESO.DCS-459/2015 Acta de Inicio de la Auditoría No. 11/2015. Verificar que los procedimientos y mecanismos para la asignación, uso, control, administración y demás relacionados con el parque vehicular de la Secretaría de Desarrollo Social, se realicen de conformidad con los lineamientos y normativa aplicable. Parque Vehicular Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones IX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXVII y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones V y VIII, IX, X, XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 0 Observaciones Cédula de Conclusiones N/A Yareni Janix Natera, Coordinadora General de Administración y Finanzas de la SEDESO 0 Cédula de conclusiones 0 N/A 2017-04-26 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2015 2017-04-26 Responsable de la Información Secretaría de Desarrollo Social, Monserrat Cruz Ortiz
2015 Octubre-Diciembre 2014 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 auditoría interna Administrativa - Financiera - Legal 06/2015 SDS Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Desarrollo Social SAGC.DSDRSOTSEDESO.DCS-457/2015 Y SAGC.DSDRSOTSEDESO.DCS-458/2015 Acta de Inicio de la Auditoría No. 06/2015. Verificar que el ejercicio de los recursos asignados al Programa, se hayan efectuado de manera oportuna y transparente para el otorgamiento de los apoyos establecidos por la normatividad aplicable, y afectando los gastos de operación correspondientes, en apego a los montos autorizados y en cumplimiento a los procedimientos administrativos, financieros, legales y operativos que corresponde al personal de la SEDESO. Aplicación de recursos y cumplimiento del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias para el ejercicio fiscal 2014, a través del proyecto denominado "Construcción y Colocación de Techos" Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,16,17 fracción IV y 37 fracciones IX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXVII y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones V y VIII, IX, X, XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 1 Observación Informe de Auditoría 06/2015 Observaciones y recomendaciones. José Rafael Allende Carrera, Director de Programas de Pobreza Urbana de la SEDESO 1 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 N/A 2017-04-26 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2015 2017-04-26 Responsable de la Información Secretaría de Desarrollo Social, Monserrat Cruz Ortiz
2016 Julio-Septiembre 2015-2016 Del 01 de diciembre de 2015 al 30 de junio de 2016 auditoría interna Administrativa - Financiera 04/2016 SDRSOT Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Desarrollo Social SAGC.DSDRSOTSEDESO-DCS/387/2016 Acta de Inicio de la Auditoría No. 04/2016. Verificar que el ejercicio de las aportaciones de origen estatal del Programa, se hayan destinado a los apoyos establecidos por la normatividad aplicable, en apego a los montos autorizados, y que el personal de la SEDESO, haya cumplido con los procedimientos administrativos, financieros y operativos correspondientes. Verificación al cumplimiento y aplicación de recursos del Programa Estatal de Cuartos Dormitorios 2015 Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 16, y 17 fracción IV y 37 fracciones IX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXVII y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. auditoria 4 SAGC.DSDRSOTSEDESO.DCS-508/2016 3 Observaciones NA Informe de Auditoría 04/2016 Observaciones y recomendaciones. Marvin Fernando Sarur Hernández
Director de Vivienda
3 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 N/A 2017-04-26 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2016 2017-04-26 Ninguna
2016 Abril-Junio 2015-2016 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 auditoría interna Administrativa - Financiera 03/2016 SDS Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Desarrollo Social SAGC.DSDRSOTSEDESO-DCS/0341/2016 Acta de Inicio de la Auditoría No. 03/2016. Verificar que el personal de la Secretaría de Desarrollo Social, haya aplicado y administrado, de manera oportuna, transparente, eficiente y de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Específicos y a las reglas de operación correspondientes, los recursos destinados para la adquisición, mantenimiento y/o equipamiento de los comedores comunitarios y las unidades móviles alimentarias, que funcionaron en el Estado de Puebla en el periodo auditado. Verificación al cumplimiento y aplicación de recursos del Programa de Unidades Móviles alimentarias para el estado de Puebla (2015) y del Programa de Comedores comunitarios para el Ejercicio Fiscal 2015 Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 16, y 17 fracción IV y 37 fracciones IX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXVII y LVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3, 4 fracción III, numeral III.3 y 15 fracciones V, VIII, IX, X, XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. RESULTADO DE LA AUDITORIA 03 SAGC.DSDRSOTSEDESO.DCS-625/2016 1 Observación Informe de Auditoría 03/2016 Observaciones y recomendaciones. Sergio López Bonilla
Director de Vinculación y Desarrollo Micro Regional de la SDS
José Antonio López Pérez
Coordinador General de Administración y Finanzas de la SDS
1 Informe de Seguimiento de Auditoría 0 N/A 2017-04-26 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente 2016 2017-04-26 Responsable de la Información Secretaría de Desarrollo Social, Monserrat Cruz Ortíz
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Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

H. Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

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Fecha de actualización

Nota